Informações atualizadas em: 01/04/2019 17:16:29
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/09/2018 | Valor: 27,63 | |
| Nº do documento: 008031 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Marcos Lino dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.401.496-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/09/2018 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 008032 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Degiane Domingues da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.046.876-89 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Total dos pagamentos: | 54,63 |