Informações atualizadas em: 01/04/2019 17:16:29
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 156,71 | |
| Nº do documento: 008005 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Lidiane Ferreira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.132.796-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 22,50 | |
| Nº do documento: 007995 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Suely Aparecida Beraldo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 537.296.256-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 3.740,00 | |
| Nº do documento: 007984 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: MM Segurança Eletronica LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.232.313/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 4.4.90.52.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 19,00 | |
| Nº do documento: 008007 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0004-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 008008 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 1.072,56 | |
| Nº do documento: 008001 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Lidiane Ferreira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.132.796-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 84,58 | |
| Nº do documento: 007983 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 3.430,00 | |
| Nº do documento: 008000 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Omega Advogados Associados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.383.913/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 007998 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Davi da Silva Arantes 06832062656 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.201.292/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 1.983,06 | |
| Nº do documento: 008003 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 5.275,85 | |
| Nº do documento: 008004 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 3.550,72 | |
| Nº do documento: 007982 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 5.006,17 | |
| Nº do documento: 008002 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 008012 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Hélio B.Martins Junior - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.526.904/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 3.394,78 | |
| Nº do documento: 008015 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 4.540,63 | |
| Nº do documento: 008016 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 2.186,23 | |
| Nº do documento: 007991 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 2.165,06 | |
| Nº do documento: 007985 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 4.251,96 | |
| Nº do documento: 007994 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 2.165,06 | |
| Nº do documento: 007986 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 2.179,28 | |
| Nº do documento: 007987 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 2.165,06 | |
| Nº do documento: 007988 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 2.165,06 | |
| Nº do documento: 007989 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 2.179,28 | |
| Nº do documento: 007990 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 2.165,06 | |
| Nº do documento: 007992 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 115,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 263,40 | |
| Nº do documento: 008006 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 2.254,00 | |
| Nº do documento: 007999 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 156,00 | |
| Nº do documento: 007997 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: MM Segurança Eletronica LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.232.313/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 98,89 | |
| Nº do documento: 007996 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: JESUS CARLOS ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 435.059.296-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Total dos pagamentos: | 57.286,00 |