Informações atualizadas em: 01/04/2019 17:16:29
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 484,10 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Lúcio Tadeu Andrade Peixoto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 691.787.556-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 407,90 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Degiane Domingues da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.046.876-89 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 510,46 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Marcos Lino dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.401.496-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Congressos, Seminários e Encontros - Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 28,00 | |
| Nº do documento: 007913 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Edimar Fabiano de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.591.446-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.430,46 |