Informações atualizadas em: 01/04/2019 17:16:29
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/09/2017 | Valor: 28,76 | |
Nº do documento: 007601 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Edimar Fabiano de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.591.446-94 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 37 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/09/2017 | Valor: 26,36 | |
Nº do documento: 007599 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Marcos Lino dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.401.496-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Total dos pagamentos: | 55,12 |