Informações atualizadas em: 01/04/2019 17:16:29
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 63 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 1.131,00 | |
Nº do documento: 007.265 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Sônia Maria Mendes Paiva - 048.803.296-22 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 61 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 59,00 | |
Nº do documento: 007.264 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Edson Martins de Araujo - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.002.273/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 60 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 2.428,30 | |
Nº do documento: 007.263 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Edson Martins de Araujo - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.002.273/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 56 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 530,00 | |
Nº do documento: 007.262 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: ECM Tecnologia em Impressão Digital Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.580.059/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 007.261 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Hélio B.Martins Junior - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.526.904/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 2.259,98 | |
Nº do documento: 007.254 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 4.150,88 | |
Nº do documento: 007.253 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 4.648,30 | |
Nº do documento: 007.280 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.684,65 | |
Nº do documento: 007.278 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 4.554,54 | |
Nº do documento: 007.279 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.998,57 | |
Nº do documento: 007.273 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 3.805,87 | |
Nº do documento: 007.277 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.998,57 | |
Nº do documento: 007.269 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.991,48 | |
Nº do documento: 007.270 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.998,57 | |
Nº do documento: 007.272 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.991,48 | |
Nº do documento: 007.271 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.998,57 | |
Nº do documento: 007.274 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.991,48 | |
Nº do documento: 007.275 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.991,48 | |
Nº do documento: 007.276 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 1.826,00 | |
Nº do documento: 007.252 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.925,00 | |
Nº do documento: 007.281 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 204,70 | |
Nº do documento: 007.259 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 272,17 | |
Nº do documento: 007.267 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 53,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Total dos pagamentos: | 45.593,79 |