Informações atualizadas em: 01/04/2019 17:16:29
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 3.773,89 | |
| Nº do documento: 006.857 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 1.248,26 | |
| Nº do documento: 006.861 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 3.414,35 | |
| Nº do documento: 006.862 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 1.795,98 | |
| Nº do documento: 006.850 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 1.795,98 | |
| Nº do documento: 006.851 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 1.795,98 | |
| Nº do documento: 006.852 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 1.795,98 | |
| Nº do documento: 006.853 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 1.795,98 | |
| Nº do documento: 006.846 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 3.394,56 | |
| Nº do documento: 006.854 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 1.795,98 | |
| Nº do documento: 006.847 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 1.795,98 | |
| Nº do documento: 006.848 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 1.795,98 | |
| Nº do documento: 006.849 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/09/2015 | Valor: 601,00 | |
| Nº do documento: 006.863 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Edwar Brogio Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.524.214/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 3,31 | |
| Nº do documento: 006.860 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Claro S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 123,10 | |
| Nº do documento: 006.866 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 822,00 | |
| Nº do documento: 006.843 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Sônia Maria Mendes Paiva - 048.803.296-22 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 373,00 | |
| Nº do documento: 006.842 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Metropole Instalações Comerciais Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.168.154/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 658,00 | |
| Nº do documento: 006.841 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Metropole Instalações Comerciais Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.168.154/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 006.815 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Sistema Intormática Comércio Importação e Exportação Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.204.648/0003-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 149,93 | |
| Nº do documento: 006.859 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: MM Segurança Eletronica LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.232.313/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 82,07 | |
| Nº do documento: 006.865 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: JESUS CARLOS ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 435.059.296-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 2.244,84 | |
| Nº do documento: 006.864 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Masterlegis - Consultoria, Assessoria e Assuntos Municipais Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.851.837/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 1.683,63 | |
| Nº do documento: 006.858 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 82,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 111,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 236,59 | |
| Nº do documento: 006.840 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 119,69 | |
| Nº do documento: 006.844 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 76,09 | |
| Nº do documento: 006.845 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Total dos pagamentos: | 33.806,55 |