Informações atualizadas em: 01/04/2019 17:16:29
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/04/2015 | Valor: 14,99 | |
| Nº do documento: 006.693 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Viviane Aparecida Nery Silva Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.947.226-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/04/2015 | Valor: 29,26 | |
| Nº do documento: 006.679 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Marcos Lino dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.401.496-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/04/2015 | Valor: 15,15 | |
| Nº do documento: 006.678 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Mariângela da Silva Paiva de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.851.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Total dos pagamentos: | 59,40 |