Informações atualizadas em: 01/04/2019 17:16:29
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 3.291,37 | |
| Nº do documento: 006.052 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 1.053,17 | |
| Nº do documento: 006.050 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 2.565,65 | |
| Nº do documento: 006.051 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 1.690,66 | |
| Nº do documento: 006.042 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 1.690,66 | |
| Nº do documento: 006.043 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 1.690,66 | |
| Nº do documento: 006.044 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 1.690,66 | |
| Nº do documento: 006.045 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 1.690,66 | |
| Nº do documento: 006.046 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 1.690,66 | |
| Nº do documento: 006.047 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 1.690,66 | |
| Nº do documento: 006.048 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 1.690,66 | |
| Nº do documento: 006.041 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 3.195,46 | |
| Nº do documento: 006.049 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 1.374,50 | |
| Nº do documento: 006.040 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Alberto Pereira Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.204.643/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 226,28 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Mariângela da Silva Paiva de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.851.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Congressos, Seminários e Encontros - Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 108,02 | |
| Nº do documento: 006.039 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 144,42 | |
| Nº do documento: 006.029 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 495,00 | |
| Nº do documento: 006.028 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: R. KLOSS - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.314.230/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: 006.024 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Masterlegis - Consultoria, Assessoria e Assuntos Municipais Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.851.837/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Congressos, Seminários e Encontros - Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 006.026 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Alexandre Mazzafera Silva Ribeiro - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.304.017/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 1.497,24 | |
| Nº do documento: 006.036 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 3.678,56 | |
| Nº do documento: 006.035 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 1.060,50 | |
| Nº do documento: 006.033 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Alberto Pereira Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.204.643/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 006.034 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Santannanet Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.413.225/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 141,00 | |
| Nº do documento: 006.054 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: MM Segurança Eletronica LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.232.313/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/06/2014 | Valor: 77,18 | |
| Nº do documento: 006.027 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: JESUS CARLOS ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 435.059.296-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 1.583,40 | |
| Nº do documento: 006.053 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 155,10 | |
| Nº do documento: 006.030 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 129,40 | |
| Nº do documento: 006.031 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 69,89 | |
| Nº do documento: 006.032 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 83,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Total dos pagamentos: | 35.315,72 |