Informações atualizadas em: 01/04/2019 17:16:29
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 15 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/02/2014 | Valor: 23,61 | |
Nº do documento: 005.887 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Marcos Lino dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.401.496-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Total dos pagamentos: | 23,61 |