Informações atualizadas em: 01/04/2019 17:16:29
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 30,01 | |
| Nº do documento: 005.646 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Marcos Lino dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.401.496-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 30,81 | |
| Nº do documento: 005.645 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Marcos Lino dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.401.496-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 60,82 |