Informações atualizadas em: 01/04/2019 17:16:29
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 2.896,06 | |
| Nº do documento: 005.797 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 913,13 | |
| Nº do documento: 005.795 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 2.205,52 | |
| Nº do documento: 005.796 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 1.601,60 | |
| Nº do documento: 005.788 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: EDIS POLITICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 1.601,60 | |
| Nº do documento: 005.792 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: EDIS POLITICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 1.601,60 | |
| Nº do documento: 005.794 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: EDIS POLITICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 1.601,60 | |
| Nº do documento: 005.793 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: EDIS POLITICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 1.601,60 | |
| Nº do documento: 005.786 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: EDIS POLITICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 3.027,20 | |
| Nº do documento: 005.791 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: EDIS POLITICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 1.601,60 | |
| Nº do documento: 005.787 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: EDIS POLITICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 1.601,60 | |
| Nº do documento: 005.790 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: EDIS POLITICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 1.601,60 | |
| Nº do documento: 005.789 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: EDIS POLITICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 116,71 | |
| Nº do documento: 005.800 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Cartório de Registro de Títulos e Doc. e Registro Civil das PJ de Silvianópolis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.385.431/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 4.320,00 | |
| Nº do documento: 005.801 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Metropole Instalações Comerciais Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.168.154/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/11/2013 | Valor: 179,80 | |
| Nº do documento: 005.937 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Alexandre Mazzafera Silva Ribeiro - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.304.017/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/11/2013 | Valor: 4.039,00 | |
| Nº do documento: 005.937 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Alexandre Mazzafera Silva Ribeiro - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.304.017/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 1.248,10 | |
| Nº do documento: 005.780 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 3.326,40 | |
| Nº do documento: 005.779 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 005.799 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Masterlegis - Consultoria, Assessoria e Assuntos Municipais Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.851.837/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 005.802 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 005.798 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 116,46 | |
| Nº do documento: 005.939 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 133,30 | |
| Nº do documento: 005.783 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Casa Segura Com. Prod. Eletroeletrônicos Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.289.167/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 146,20 | |
| Nº do documento: 005.778 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: JESUS CARLOS ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 435.059.296-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 95,92 | |
| Nº do documento: 005.784 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 102,05 | |
| Nº do documento: 005.785 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/11/2013 | Valor: 37,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 75,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Total dos pagamentos: | 40.541,75 |