Informações atualizadas em: 01/04/2019 17:16:29
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 2.326,43 | |
| Nº do documento: 005.499 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 722,13 | |
| Nº do documento: 005.502 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 1.670,03 | |
| Nº do documento: 005.501 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 1.601,60 | |
| Nº do documento: 005.496 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: EDIS POLITICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 1.601,60 | |
| Nº do documento: 005.494 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: EDIS POLITICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 3.027,20 | |
| Nº do documento: 005.493 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: EDIS POLITICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 1.601,60 | |
| Nº do documento: 005.489 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: EDIS POLITICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 1.601,60 | |
| Nº do documento: 005.503 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: EDIS POLITICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 1.601,60 | |
| Nº do documento: 005.490 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: EDIS POLITICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 1.601,60 | |
| Nº do documento: 005.492 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: EDIS POLITICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 1.601,60 | |
| Nº do documento: 005.491 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: EDIS POLITICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 1.601,60 | |
| Nº do documento: 005.495 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: EDIS POLITICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 145,03 | |
| Nº do documento: 005.505 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/01/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 005.504 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Cipozinho Extintores Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.983.960/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 005.500 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/01/2013 | Valor: 210,50 | |
| Nº do documento: 005.487 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 10,95 | |
| Nº do documento: 005.486 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Sebastião Batista de Andrade Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.083.906-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/01/2013 | Valor: 16,94 | |
| Nº do documento: 005.485 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Mariângela da Silva Paiva de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.851.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 28,05 | |
| Nº do documento: 005.484 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Marcos Lino dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.401.496-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 11,70 | |
| Nº do documento: 005.486 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Sebastião Batista de Andrade Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.083.906-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/01/2013 | Valor: 9,83 | |
| Nº do documento: 005.485 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Mariângela da Silva Paiva de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.851.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 25,59 | |
| Nº do documento: 005.484 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Marcos Lino dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.401.496-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/01/2013 | Valor: 172,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/01/2013 | Valor: 144,47 | |
| Nº do documento: 005.483 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/01/2013 | Valor: 125,38 | |
| Nº do documento: 005.482 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/01/2013 | Valor: 150,24 | |
| Nº do documento: 005.481 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | ||||
| Total dos pagamentos: | 23.269,42 |