Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/07/2018 | Valor: 16,95 |
| Credor: JEFFERSON RODRIGUES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASAGENS DE ÔNIBUS, PARA SERVIDOR COM VIAGEM A ITAJUBA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/07/2018 | Valor: 220,00 |
| Credor: São Jorge Extintores | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.381.446/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE 2 (DOIS) EXTINTORES, SENDO UM DE ÁGUA PRESSURIZIDA DE 10 LTS INSTALADO NO PLENÁRIO E OUTRO DE PÓ QUIMICO DE 6 KG INSTALADO NA COZINHA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CÂMARA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/07/2018 | Valor: 900,19 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS LUZ, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE FÉRIAS REGULAMENTARES DE 01/09/2016 A 31/08/2017, COFORME ART. 96 1o DA LEI No 610/93 DE 23/09/1993. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/07/2018 | Valor: 290,00 |
| Credor: BH PUBLICAÇÕES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação Atos Oficiais e Adm Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO FEFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 02/2018, DA 6o ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS E NO JORNAL HOJE EM DIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2018 | Valor: 4.980,00 |
| Credor: JOSÉ AIRTON JUNHO DOS REIS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 625.099.006-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção da Sede do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A 1a PARCELA 01/03, DE ADEQUAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA DA SEXTA ETAPA DA OBRA DE EDIFICAÇÃO DO PRÉDIO, PARA ABRIGAR A NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/07/2018 | Valor: 1.045,21 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 20% POR PARTE DO EMPREGADOR AO INSS, CALCULADO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS SENHORES FRANCISCO MANOEL GONÇALVES E JOSÉ AIRTON JUNHO DOS REIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/07/2018 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Concessão Vale-Alimentação Servidores. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1o TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO No 02/2018, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/07/2018 | Valor: 91,00 |
| Credor: ELOISA MARIA DE CARVALHO VILAS BOAS 82558604600 | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.902.946/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO E LEITE), PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/07/2018 | Valor: 249,90 |
| Credor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE A PEDRALVA E VICE-VERSA, PARA O TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA OSMARINA OSÓRIO FÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO No 204 DE 19 DE ABRIL DE 1999. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/07/2018 | Valor: 3.580,00 |
| Credor: LIZ GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.249.729/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA EM MATÉRIA MUNICIPAL, LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA PARA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2018 | Valor: 246,07 |
| Credor: FRANCISCO MANOEL GONÇALVES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.866.328-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, INCLUINDO A PODA E CONSERVAÇÃO DO GRAMADO DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO QUE ABRIGA A CÂMARA MUNICIPAL, BEM COMO O PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, NO MÊS DE JULHO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2018 | Valor: 6.079,06 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, CALCULADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, PRESIDENTE DA CÂMARA E SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2018 | Valor: 1.641,38 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2018 | Valor: 13.131,04 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/07/2018 | Valor: 19,11 |
| Credor: COPASA/MG | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, NA RUA CAETANO PIRES No 105, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2018 | Valor: 29,15 |
| Credor: COPASA/MG | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/07/2018 | Valor: 284,95 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS CONTAS TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/07/2018 | Valor: 178,81 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2018 | Valor: 210,00 |
| Credor: 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.211.158/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação Atos Oficiais e Adm Poder Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE DADOS, SUPORTE TÉCNICO UTILIZANDO DO E-SIC (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA, CONF. 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/17 E RESOLUÇÃO No 267/2009, NO MÊS DE JULHO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2018 | Valor: 98,00 |
| Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2018 | Valor: 132,00 |
| Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQTOS ELÉTRICOS E ELÉTRONICOS DA CAMARA, RELATIVO AO SISTEMA DE ALARMES, CÂMERAS, ILUMINAÇÃO E CERCA ELETRICA DO PRÉDIO, NO MÊS DE JULHO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/07/2018 | Valor: 2.830,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO 01/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/07/2018 | Valor: 2.700,56 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS LUZ, CONFORME ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LEI No 610/93, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/09/2016 A 31/08/2017, NO MÊS DE JULHO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/07/2018 | Valor: 11.475,01 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/07/2018 | Valor: 9,70 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA No DOC/TED 822.071.200.490.241, NO MÊS DE JULHO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 15 | Data: 26/07/2018 | Valor: 9,70 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA No DOC/TED 822.071.200.490.242, NO MÊS DE JULHO DE 2018. | ||||
| Total das liquidações: | 51.847,79 | |||