Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano: 2018 | Data: 27/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,95 |
| Credor: JEFFERSON RODRIGUES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASAGENS DE ÔNIBUS, PARA SERVIDOR COM VIAGEM A ITAJUBA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Global | Valor: 115.420,01 |
| Credor: VERUM CONSTRUTORA | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção da Sede do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO- DE-OBRA E MATERIAIS, RELATIVO A SEXTA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
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| Número: 6 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 20/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: São Jorge Extintores | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.381.446/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE 2 (DOIS) EXTINTORES, SENDO UM DE ÁGUA PRESSURIZIDA DE 10 LTS INSTALADO NO PLENÁRIO E OUTRO DE PÓ QUIMICO DE 6 KG INSTALADO NA COZINHA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CÂMARA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
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| Número: 900012 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,19 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS LUZ, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE FÉRIAS REGULAMENTARES DE 01/09/2016 A 31/08/2017, COFORME ART. 96 1o DA LEI No 610/93 DE 23/09/1993. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano: 2018 | Data: 02/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 324,60 |
| Credor: ELOISA MARIA DE CARVALHO VILAS BOAS 82558604600 | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.902.946/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, MARGARINA E LEITE), PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO A SETEMBRO DE 2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
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| Número: 900011 | Ano: 2018 | Data: 29/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Total dos empenhos: | 116.881,75 | |||