Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 16,95 | |
| Nº do documento: 855825 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: JEFFERSON RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Concessão Vale-Alimentação Servidores. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 2.234,74 | |
| Nº do documento: 855820 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: Benedito Rodrigues Vicente | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.584.696-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/05/2018 | Valor: 1.171,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: SAPUCAI TURISMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.851.484/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 101,05 | |
| Nº do documento: 855819 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: ELOISA MARIA DE CARVALHO VILAS BOAS 82558604600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.902.946/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 95,10 | |
| Nº do documento: 855826 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: ELOISA MARIA DE CARVALHO VILAS BOAS 82558604600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.902.946/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 3.580,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: LIZ GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.249.729/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 49,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 246,07 | |
| Nº do documento: 855821 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FRANCISCO MANOEL GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.866.328-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 9,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 9,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 5.937,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 1.092,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 2.354,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 2.832,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 593,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 6.627,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 1.641,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 1.122,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 910,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 1.061,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 1.411,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 1.073,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 1.510,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 984,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 5.057,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 19,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: COPASA/MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/05/2018 | Valor: 29,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: COPASA/MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 31,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: COPASA/MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 276,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/05/2018 | Valor: 144,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 138,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.211.158/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação Atos Oficiais e Adm Poder Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: 855823 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: 855822 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 2.830,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Total dos pagamentos: | 47.033,05 |