Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/05/2018 | Valor: 16,95 |
Credor: JEFFERSON RODRIGUES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASAGENS DE ÔNIBUS, PARA SERVIDOR COM VIAGEM A ITAJUBA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/05/2018 | Valor: 2.234,74 |
Credor: Benedito Rodrigues Vicente | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.584.696-49 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
Histórico: EMPENHO REF. A DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO P/ VEREADOR EM VIAGEM A BH/MG, DE 20 A 24/05/18, PARA REUNIÃO NA ALMG E NA CIDADE ADMINISTRATIVA. E TAMBÉM P/ BRASILIA P/ PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS E VEREADORES, ACOMPANHANDO PREFEITO E VICE-PREFEITO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/05/2018 | Valor: 1.171,06 |
Credor: SAPUCAI TURISMO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.851.484/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PASSAGEM AÉREA DO VER. BENEDITO RODRIGUES VICENTE, DE BELO HORIZONTE PARA BRASÍLIA E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS PREFEITOS E VEREADORES EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2018 | Valor: 1.400,00 |
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Concessão Vale-Alimentação Servidores. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1o TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO No 02/2018, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2018 | Valor: 101,05 |
Credor: ELOISA MARIA DE CARVALHO VILAS BOAS 82558604600 | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.902.946/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, MARGARINA E LEITE), PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/05/2018 | Valor: 95,10 |
Credor: ELOISA MARIA DE CARVALHO VILAS BOAS 82558604600 | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.902.946/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, MARGARINA E LEITE), PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/05/2018 | Valor: 3.580,00 |
Credor: LIZ GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.249.729/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA EM MATÉRIA MUNICIPAL, LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA PARA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/05/2018 | Valor: 49,21 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 20% POR PARTE DO EMPREGADOR AO INSS, CALCULADO SOBRE RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SR. FRANCISCO MANOEL GONÇALVES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/05/2018 | Valor: 246,07 |
Credor: FRANCISCO MANOEL GONÇALVES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.866.328-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
Histórico: EMPENHO REF. A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, INCLUINDO A PODA E CONSERVAÇÃO DO GRAMADO DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO QUE ABRIGA A CÂMARA MUNICIPAL, BEM COMO O PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2018 | Valor: 5.937,29 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, CALCULADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, PRESIDENTE DA CÂMARA E SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2018 | Valor: 1.641,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2018 | Valor: 13.131,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/05/2018 | Valor: 19,11 |
Credor: COPASA/MG | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, NA RUA CAETANO PIRES No 105, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/05/2018 | Valor: 31,66 |
Credor: COPASA/MG | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/05/2018 | Valor: 276,21 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS CONTAS TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2018 | Valor: 138,85 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2018 | Valor: 210,00 |
Credor: 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.211.158/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Divulgação Atos Oficiais e Adm Poder Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE DADOS, SUPORTE TÉCNICO UTILIZANDO DO E-SIC (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA, CONF. 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/17 E RESOLUÇÃO No 267/2009, NO MÊS DE MAIO DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2018 | Valor: 98,00 |
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2018 | Valor: 132,00 |
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQTOS ELÉTRICOS E ELÉTRONICOS DA CAMARA, RELATIVO AO SISTEMA DE ALARMES, CÂMERAS, ILUMINAÇÃO E CERCA ELETRICA DO PRÉDIO, NO MÊS DE MAIO DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/05/2018 | Valor: 2.830,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO 01/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/05/2018 | Valor: 13.500,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/05/2018 | Valor: 9,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA No DOC/TED 871.491.200.247.456, NO MÊS DE MAIO DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/05/2018 | Valor: 9,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA No DOC/TED 871.491.200.247.457, NO MÊS DE MAIO DE 2018. |
Total das liquidações: | 46.859,55 |