Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 52 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,95 |
Credor: JEFFERSON RODRIGUES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASAGENS DE ÔNIBUS, PARA SERVIDOR COM VIAGEM A ITAJUBA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 14.940,00 |
Credor: JOSÉ AIRTON JUNHO DOS REIS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 625.099.006-25 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção da Sede do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A ADEQUAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DA SEXTA ETAPA DA OBRA DE EDIFICAÇÃO DO PRÉDIO, PARA ABRIGAR A NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 17/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Tipo: Global | Valor: 11.200,00 |
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Concessão Vale-Alimentação Servidores. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1o TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO No 02/2018, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.234,74 |
Credor: Benedito Rodrigues Vicente | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.584.696-49 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
Histórico: EMPENHO REF. A DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO P/ VEREADOR EM VIAGEM A BH/MG, DE 20 A 24/05/18, PARA REUNIÃO NA ALMG E NA CIDADE ADMINISTRATIVA. E TAMBÉM P/ BRASILIA P/ PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS E VEREADORES, ACOMPANHANDO PREFEITO E VICE-PREFEITO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.171,06 |
Credor: SAPUCAI TURISMO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.851.484/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PASSAGEM AÉREA DO VER. BENEDITO RODRIGUES VICENTE, DE BELO HORIZONTE PARA BRASÍLIA E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS PREFEITOS E VEREADORES EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. |
Total dos empenhos: | 29.562,75 |