ADPM

Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04

Câmara Municipal de São José do Alegre

Câmara Municipal de São José do Alegre

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2018




Navegar para:

Fonte:

Dados da Liquidação
Número do empenho: 47 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 23/04/2018 Valor: 456,31
Credor: Mateus Batista de Toledo Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 073.871.156-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Diária de Vereadores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO, 24 A 25/04/2018, PARA VEREADOR IR NA ALMG, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DUARTE BECHIR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM BH/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 46 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 23/04/2018 Valor: 456,31
Credor: Benedito Rodrigues Vicente Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 825.584.696-49
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara
Histórico: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO, 24 A 25/04/2018, PARA VEREADOR IR NA ALMG, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DUARTE BECHIR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM BH/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 45 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 24/04/2018 Valor: 139,43
Credor: SUPERMERCADO BECA EIRELI Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 20.289.925/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 44 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 24/04/2018 Valor: 22,63
Credor: SUPERMERCADO BECA EIRELI Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 20.289.925/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 24/04/2018 Valor: 182,31
Credor: SUPERMERCADO BECA EIRELI Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 20.289.925/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA O CAFÉ AOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 12/04/2018 Valor: 65,00
Credor: MLP E LFP COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - EPP Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 02.322.072/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO 13 KG, PARA USO DA COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 41 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 10/04/2018 Valor: 1.173,76
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO CONCEDIDO A SERVIDORA VALQUÍRIA MACHADO RIBEIRO, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE FÉRIAS REGULAMENTARES DE 15/04/2017 A 14/04/2018, COFORME ART. 96 1o DA LEI No 610/93 DE 23/09/1993.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 40 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 10/04/2018 Valor: 45,00
Credor: CASA GATO LTDA - ME Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 18.981.001/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO 127 V, A SER INSTALADO NO BANHEIRO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 35 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 20/04/2018 Valor: 3.580,00
Credor: LIZ GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 05.249.729/0001-10
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA EM MATÉRIA MUNICIPAL, LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA PARA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 23/04/2018 Valor: 249,90
Credor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA. Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE A PEDRALVA E VICE-VERSA, PARA O TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA OSMARINA OSÓRIO FÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO No 204 DE 19 DE ABRIL DE 1999.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 21 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2018 Valor: 49,21
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 20% POR PARTE DO EMPREGADOR AO INSS, CALCULADO SOBRE RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SR. FRANCISCO MANOEL GONÇALVES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2018 Valor: 246,07
Credor: FRANCISCO MANOEL GONÇALVES Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 712.866.328-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: EMPENHO REF. A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, INCLUINDO A PODA E CONSERVAÇÃO DO GRAMADO DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO QUE ABRIGA A CÂMARA MUNICIPAL, BEM COMO O PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 20/04/2018 Valor: 1.134,85
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA - EPP Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Programa Concessão Vale-Alimentação Servidores. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEIS MUNICIPAIS 786/2001, 904/2008 E913/2008 E RESOLUÇÃO No 270/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 13 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 27/04/2018 Valor: 6.122,16
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, CALCULADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, PRESIDENTE DA CÂMARA E SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 27/04/2018 Valor: 1.641,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 27/04/2018 Valor: 13.131,04
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 17/04/2018 Valor: 19,11
Credor: COPASA/MG Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, NA RUA CAETANO PIRES No 105, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 8 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 19/04/2018 Valor: 29,15
Credor: COPASA/MG Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 17/04/2018 Valor: 382,36
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS CONTAS TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 6 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 10/04/2018 Valor: 144,35
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 09/04/2018 Valor: 210,00
Credor: 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME. Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 14.211.158/0001-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Divulgação Atos Oficiais e Adm Poder Legislativo Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE DADOS, SUPORTE TÉCNICO UTILIZANDO DO E-SIC (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA, CONF. 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/17 E RESOLUÇÃO No 267/2009, NO MÊS DE ABRIL DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 27/04/2018 Valor: 98,00
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 27/04/2018 Valor: 132,00
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQTOS ELÉTRICOS E ELÉTRONICOS DA CAMARA, RELATIVO AO SISTEMA DE ALARMES, CÂMERAS, ILUMINAÇÃO E CERCA ELETRICA DO PRÉDIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 17/04/2018 Valor: 2.830,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO 01/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Data: 10/04/2018 Valor: 3.521,29
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES A AUXILIAR DE SECRETÁRIA DA CAMARA, CONFORME ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LEI No 610/93, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 15/04/2017 A 14/04/2018, NO MÊS DE ABRIL DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 7 Data: 27/04/2018 Valor: 9,70
Credor: BANCO DO BRASIL S/A Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA No DOC/TED 841.171.200.651.968, NO MÊS DE ABRIL DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 7 Data: 27/04/2018 Valor: 10.859,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 27/04/2018 Valor: 9,70
Credor: BANCO DO BRASIL S/A Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA No DOC/TED No 841.171.200.651.969, NO MÊS DE ABRIL DE 2018.
Total das liquidações: 46.940,48