Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 16,95 | |
Nº do documento: 855802 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: JEFFERSON RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 37 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 72,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 37 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 24,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 36 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 456,31 | |
Nº do documento: 855799 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: Benedito Rodrigues Vicente | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.584.696-49 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 3.580,00 | |
Nº do documento: 855801 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: LIZ GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.249.729/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 49,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 246,07 | |
Nº do documento: 855805 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FRANCISCO MANOEL GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 712.866.328-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/03/2018 | Valor: 1.134,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Concessão Vale-Alimentação Servidores. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 86,00 | |
Nº do documento: 855807 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: ELOISA MARIA DE CARVALHO VILAS BOAS 82558604600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.902.946/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 6.350,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 991,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 6.858,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 1.197,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 2.620,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 2.952,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 1.735,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 1.579,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 1.142,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 1.579,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 1.103,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 5.562,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 1.191,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 682,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 1.042,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 338,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 143,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.211.158/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação Atos Oficiais e Adm Poder Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 98,00 | |
Nº do documento: 855804 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 132,00 | |
Nº do documento: 855803 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 2.830,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Total dos pagamentos: | 46.028,47 |