Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano: 2018 | Data: 27/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,45 |
| Credor: JEFFERSON RODRIGUES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASAGENS DE ÔNIBUS, PARA SERVIDOR COM VIAGEM A ITAJUBA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano: 2018 | Data: 16/02/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE A PEDRALVA E VICE-VERSA, PARA O TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA OSMARINA OSÓRIO FÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO No 204 DE 19 DE ABRIL DE 1999. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano: 2018 | Data: 16/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 563,60 |
| Credor: SAPUCAI TURISMO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.851.484/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM AÉREA DO VEREADOR MATEUS BATISTA DE TOLEDO, DE BELO HORIZONTE PARA BRASÍLIA E VICE-VERSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano: 2018 | Data: 16/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 563,60 |
| Credor: SAPUCAI TURISMO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.851.484/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM AÉREA DO VEREADOR JOSÉ AMARILDO SILVA VALIM, DE BELO HORIZONTE PARA BRASÍLIA E VICE-VERSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano: 2018 | Data: 16/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 563,60 |
| Credor: SAPUCAI TURISMO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.851.484/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM AÉREA DO VEREADOR ÉDER JOSÉ GOMES LOPES, DE BELO HORIZONTE PARA BRASÍLIA E VICE-VERSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano: 2018 | Data: 16/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.532,73 |
| Credor: Mateus Batista de Toledo | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.871.156-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO P/ VEREADOR EM VIAGEM A BH/MG, DE 19 A 22/02/18, NA ALMG P/ UMA REUNIÃO C/ OS DEPUTADOS DUARTE BECHIR E BRÁULIO BRAZ, VÃO À CIDADE ADMINISTRATIVA. E TAMBÉM P/ BRASILIA NO GAB. DOS DEP. RODRIGO PACHECO E RENZO BRAZ. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano: 2018 | Data: 16/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.532,73 |
| Credor: Jose Amarildo Silva Valim | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 800.356.716-53 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO P/ VEREADOR EM VIAGEM A BH/MG, DE 19 A 22/02/18, NA ALMG P/ UMA REUNIÃO C/ OS DEPUTADOS DUARTE BECHIR E BRÁULIO BRAZ, VÃO À CIDADE ADMINISTRATIVA. E TAMBÉM P/ BRASILIA NO GAB. DOS DEP. RODRIGO PACHECO E RENZO BRAZ. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano: 2018 | Data: 16/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.532,73 |
| Credor: Eder José Gomes Lopes | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.180.716-31 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO P/ VEREADOR EM VIAGEM A BH/MG, DE 19 A 22/02/18, NA ALMG P/ UMA REUNIÃO C/ OS DEPUTADOS DUARTE BECHIR E BRÁULIO BRAZ, VÃO À CIDADE ADMINISTRATIVA. E TAMBÉM P/ BRASILIA NO GAB. DOS DEP. RODRIGO PACHECO E RENZO BRAZ. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano: 2018 | Data: 15/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.781,37 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR JEFFERSON RODRIGUES, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE FÉRIAS REGULAMENTARES DE 01/04/2016 A 31/03/2017, COFORME ART. 96 1o DA LEI No 610/93 DE 23/09/1993. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano: 2018 | Data: 15/02/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,50 |
| Credor: EMPRES. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2793-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS, PARA USO EM CORRESPONDÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900004 | Ano: 2018 | Data: 15/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Total dos empenhos: | 10.251,31 | |||