Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 16,95 | |
| Nº do documento: 855953 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: JEFFERSON RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 38,28 | |
| Nº do documento: 855951 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.415.146/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 855954 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: ROSEMEIRE CRISLENE GONÇALVES DE PAIVA CARNEIRO 09258609646 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.459.673/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 370,00 | |
| Nº do documento: 855955 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: ANDIARA MACHADO VALERIO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.800.945/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 855955 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: ANDIARA MACHADO VALERIO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.800.945/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 745,00 | |
| Nº do documento: 855947 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: SUPERMERCADO BECA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.289.925/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: SERGIO FELICIANO SOARES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.193.075/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenão de Homenagem e Recepções | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 684,19 | |
| Nº do documento: 855948 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: SUPERMERCADO BECA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.289.925/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenão de Homenagem e Recepções | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 1.290,00 | |
| Nº do documento: 855944 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: PAULO DE MELO SILVA 12808582811 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.557.432/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenão de Homenagem e Recepções | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 960,00 | |
| Nº do documento: 855945 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: SEVILA APARECIDA DE VILAS BOAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenão de Homenagem e Recepções | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 285,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 1.539,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: CARIMBOS E PLACAS 2001 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.954.621/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenão de Homenagem e Recepções | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 75,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: COPASA/MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 67,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: COPASA/MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 5.993,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: JMR PORTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.691.530/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 15.283,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: VERUM CONSTRUTORA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção da Sede do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 4.033,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: CARIMBOS E PLACAS 2001 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.954.621/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 118,25 | |
| Nº do documento: 855956 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: ELOISA MARIA DE CARVALHO VILAS BOAS 82558604600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.902.946/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 49,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Concessão Vale-Alimentação Servidores. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 3.580,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: LIZ GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.249.729/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 246,07 | |
| Nº do documento: 855946 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FRANCISCO MANOEL GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.866.328-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 10,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 10,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 10,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 10,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 10,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 10,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 10,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 2.835,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 5.937,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 3.510,32 | |
| Nº do documento: 855939 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 2.832,07 | |
| Nº do documento: 855940 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 2.394,28 | |
| Nº do documento: 855941 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 1.419,22 | |
| Nº do documento: 855942 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 3.344,54 | |
| Nº do documento: 855943 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 2.283,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 2.136,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 440,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 7.562,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 1.077,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 1.641,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 984,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 5.320,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 1.122,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 1.134,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 568,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 1.416,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 1.073,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 1.510,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 33,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: COPASA/MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 33,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: COPASA/MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 176,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 64,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.211.158/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação Atos Oficiais e Adm Poder Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: 855950 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: 855949 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 2.830,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Total dos pagamentos: | 91.540,22 |