Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,94 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFRENTE AO PAGAMENTO AO CREA-MG, RELATIVO A 7a ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,95 |
| Credor: JEFFERSON RODRIGUES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASAGENS DE ÔNIBUS, PARA SERVIDOR COM VIAGEM A ITAJUBA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano: 2018 | Data: 23/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 15.283,82 |
| Credor: VERUM CONSTRUTORA | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção da Sede do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO- DE-OBRA E MATERIAIS, RELATIVO A 7a ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
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| Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 18/10/2018 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 13/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
| Credor: MARIA GORETI VILAS BOAS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.014.526/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.47 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) BANDEIRAS, SENDO (BRASIL, MINAS GERAIS E DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE), PARA ESTA CÂMARA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900023 | Ano: 2018 | Data: 14/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 164,48 |
| Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.895.884/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900022 | Ano: 2018 | Data: 14/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.895.884/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900022 | Ano: 2018 | Data: 14/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 228,20 |
| Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.895.884/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA O CAFÉ AOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900022 | Ano: 2018 | Data: 14/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.033,00 |
| Credor: CARIMBOS E PLACAS 2001 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.954.621/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO 50X30 CM, 01 PLACA DE INAUGURAÇÃO 49X85 CM, 02 BRASÕES (MUNICÍPIO E LEGISTIVO) 50X50 CM E LETRAS CAIXA EM AÇO INOX 25 CM C/ OS DIZERES "CÂMARA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 14/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 19/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano: 2018 | Data: 13/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 561,61 |
| Credor: Benedito Rodrigues Vicente | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.584.696-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO P/ VEREADOR EM VIAGEM A BH/MG, DE 13 A 14/11/18, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO E O VICE-PREFEITO A TRATAR DE ASSUTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 450,00 |
| Credor: AUTO POSTO IRMAOS FARIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 25/25 PASSAGENS DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE A PEDRALVA E VICE VERSA, PARA O TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA OSMARINA OSÓRIO FÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO No 204 DE 19 DE ABRIL DE 1999. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 555,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS CONTAS TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS: | ||||
| Total dos empenhos: | 21.926,00 | |||