Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/01/2018 | Valor: 16,90 |
Credor: JEFFERSON RODRIGUES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASAGENS DE ÔNIBUS, PARA SERVIDOR COM VIAGEM A ITAJUBA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/01/2018 | Valor: 611,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO CONCEDIDO A SERVIDORA OSMARINA OSORIO FARIA, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE FÉRIAS REGULAMENTARES DE10/05/2016 A 09/05/2017, COFORME ART. 96 1o DA LEI No 610/93 DE 23/09/1993, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/01/2018 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PROVENIENTE DE CHEQUE COMPENSADO, CONFORME DOCUMENTO No 830.150.700.041.573, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/01/2018 | Valor: 266,30 |
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação Atos Oficiais e Adm Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO 01/2018 E TOMADA DE PREÇO 01/2018, NO JORNAL PANORAMA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2018 | Valor: 49,21 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 20% POR PARTE DO EMPREGADOR AO INSS, CALCULADO SOBRE RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENHOR FRANCISCO MANOEL GONÇALVES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2018 | Valor: 246,07 |
Credor: FRANCISCO MANOEL GONÇALVES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.866.328-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
Histórico: EMPENHO REF. A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, INCLUINDO A PODA E CONSERVAÇÃO DO GRAMADO DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO QUE ABRIGA A CÂMARA MUNICIPAL, BEM COMO O PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/01/2018 | Valor: 320,00 |
Credor: BH PUBLICAÇÕES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação Atos Oficiais e Adm Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO FEFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO No 01/2018 E TOMADA DE PREÇO 01/2018, NO DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS E NO JORNAL HOJE EM DIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/01/2018 | Valor: 1.134,85 |
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Concessão Vale-Alimentação Servidores. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEIS MUNICIPAIS 786/2001, 904/2008 E913/2008 E RESOLUÇÃO No 270/2009, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2018 | Valor: 79,56 |
Credor: ELOISA MARIA DE CARVALHO VILAS BOAS 82558604600 | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.902.946/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, MARGARINA E LEITE), PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2018 | Valor: 9,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA No DOC/TED 860.290.900.038.761, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2018 | Valor: 5.788,56 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, CALCULADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, PRESIDENTE DA CÂMARA E SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2018 | Valor: 1.833,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTARES DA SERVIDORA OSMARINA OSÓRIO FARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 10/05/2016 A 09/05/2017, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2018 | Valor: 1.594,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2018 | Valor: 12.754,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2018 | Valor: 19,11 |
Credor: COPASA/MG | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, NA RUA CAETANO PIRES No 105, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2018 | Valor: 31,66 |
Credor: COPASA/MG | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2018 | Valor: 389,38 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS CONTAS TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2018 | Valor: 138,75 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2018 | Valor: 210,00 |
Credor: 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.211.158/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Divulgação Atos Oficiais e Adm Poder Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE DADOS, SUPORTE TÉCNICO UTILIZANDO DO E-SIC (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA, CONF. 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/17 E RESOLUÇÃO No 267/2009, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2018 | Valor: 98,00 |
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2018 | Valor: 132,00 |
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQTOS ELÉTRICOS E ELÉTRONICOS DA CAMARA, RELATIVO AO SISTEMA DE ALARMES, CÂMERAS, ILUMINAÇÃO E CERCA ELETRICA DO PRÉDIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2018 | Valor: 3.158,00 |
Credor: LIZ GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.249.729/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2018 | Valor: 2.830,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 01/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/01/2018 | Valor: 9,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA No DOC/TED 860.290.900.038.762, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/01/2018 | Valor: 11.382,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
Total das liquidações: | 43.124,29 |