Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano: 2017 | Data: 29/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA No DOC/TED 842.721.200.232.289, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano: 2017 | Data: 28/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,90 |
| Credor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 30/30 PASSAGENS DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE A PEDRALVA E VICE VERSA, PARA O TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA OSMARINA OSÓRIO FÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO No 204 DE 19 DE ABRIL DE 1999. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Tipo: Global | Valor: 96.773,19 |
| Credor: SOLIDA ENGENHARIA LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.835.372/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3067 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção da Sede do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO- DE-OBRA E MATERIAIS, RELATIVO A 5a ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 01/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano: 2017 | Data: 12/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
| Credor: ITAJUBÁ PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.690.910/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFIL DA MARCA ESMART, PARA O APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA DA COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900025 | Ano: 2017 | Data: 12/09/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 273,10 |
| Credor: FABIANA GOMES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.871.126-81 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NA ALMG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DOS DEPUTADOS ULISSES GOMES E AGOSTINHO PATRUS, CONFORME RELATORIO APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 273,10 |
| Credor: MARIA HELENA DE CARVALHO SANTANA | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 622.684.066-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NA ALMG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DOS DEPUTADOS ULISSES GOMES E AGOSTINHO PATRUS, CONFORME RELATORIO APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 273,10 |
| Credor: Benedito Rodrigues Vicente | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.584.696-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NA ALMG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DOS DEPUTADOS ULISSES GOMES E AGOSTINHO PATRUS, CONFORME RELATORIO APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Total dos empenhos: | 98.067,79 | |||