Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/08/2017 | Valor: 16,20 |
Credor: JEFFERSON RODRIGUES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASAGENS DE ÔNIBUS, PARA SERVIDOR COM VIAGEM A ITAJUBA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/08/2017 | Valor: 456,31 |
Credor: FABIANA GOMES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.871.126-81 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO, 29 A 31/08/2017, PARA VEREADOR IR NA ALMG, NO GABINETE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS ULISSES GOMES E AGOSTINHO PATRUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM BH/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/08/2017 | Valor: 456,31 |
Credor: MARIA HELENA DE CARVALHO SANTANA | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 622.684.066-87 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO, 29 A 31/08/2017, PARA VEREADOR IR NA ALMG, NO GABINETE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS ULISSES GOMES E AGOSTINHO PATRUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM BH/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/08/2017 | Valor: 456,31 |
Credor: Benedito Rodrigues Vicente | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.584.696-49 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO, 29 A 31/08/2017, PARA PRESIDENTE IR NA ALMG, NO GABINETE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS ULISSES GOMES E AGOSTINHO PATRUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM BH/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/08/2017 | Valor: 81,53 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFRENTE AO PAGAMENTO AO CREA-MG, RELATIVO A 5a ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/08/2017 | Valor: 684,50 |
Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA MÁQUINA DE XEROX DESTA CÂMARA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/08/2017 | Valor: 60,00 |
Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE XEROX DA CÂMARA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/08/2017 | Valor: 350,00 |
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO FEFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DA 5a ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/08/2017 | Valor: 381,88 |
Credor: ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO FEFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DA 5a ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO DIÁRIO OFICIAL DE MINAS E NO JORNAL O TEMPO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/08/2017 | Valor: 179,70 |
Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER, PARA USO NA MÁQUINA DE XEROX DESTA CÂMARA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/08/2017 | Valor: 456,31 |
Credor: Benedito Rodrigues Vicente | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.584.696-49 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO, 09 A 10/08/2017, PARA PRESIDENTE IR NA ALMG NO GABINETE DO DEPUTADO BRÁULIO BRÁS E LEONÍDIO BOUÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM BH/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2017 | Valor: 132,48 |
Credor: SUPERMERCADO BECA EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.289.925/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO E LEITE), PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/08/2017 | Valor: 1.134,85 |
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/ Servidores. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1o TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE AO CONTRATO 04/2017, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/08/2017 | Valor: 3.158,00 |
Credor: LIZ GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.249.729/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍCIA A ESTA CÂMARA, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE 02/01/2017 E TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE EM 10/03/2017 AO CONTRATO 05/2013, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2017 | Valor: 48,34 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 20% POR PARTE DO EMPREGADOR AO INSS, CALCULADO SOBRE RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SR. FRANCISCO MANOEL GONÇALVES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/08/2017 | Valor: 210,00 |
Credor: 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.211.158/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo. | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE DADOS, SUPORTE TÉCNICO UTILIZANDO DE E-SIC (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA, CONF. RESOULUÇÃO No 267/2009, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2017 | Valor: 241,70 |
Credor: FRANCISCO MANOEL GONÇALVES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.866.328-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, INCLUINDO A PODA E CONSERVAÇÃO DO GRAMADO E ÁRVORES EXISTENTES NA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, BEM COMO O PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2017 | Valor: 98,00 |
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), CONSISTENTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), UTILIZANDO O SISTEMA DE TRANSMISSÃO (WIRELESS), NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2017 | Valor: 132,00 |
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQTOS ELÉTRICOS E ELÉTRONICOS DA CAMARA, RELATIVO AO SISTEMA DE ALARMES, CÂMERAS, ILUMINAÇÃO E CERCA ELETRICA DO PRÉDIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/08/2017 | Valor: 2.830,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2017 | Valor: 5.893,39 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais Previdenciárias. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, CALCULADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, PRESIDENTE DA CÂMARA E SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2017 | Valor: 1.594,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2017 | Valor: 12.754,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/08/2017 | Valor: 28,14 |
Credor: COPASA/MG | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/08/2017 | Valor: 263,63 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS CONTAS TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2017 | Valor: 132,45 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/08/2017 | Valor: 12.802,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
Total das liquidações: | 45.033,23 |