Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,00 |
| Credor: ASP ACESSÓRIOS SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.297.496/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CARTUCHOS DE TINTA REMANUFATURADOS, PARA USO NAS IMPRESSORAS HP DESKJET DESTA CÂMARA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
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| Número: 900014 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.380,32 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO CONCEDIDO A SERVIDORA MARIA APARECIDA COSTA CARVALHO, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE FÉRIAS REGULAMENTARES DE 01/07/2015 A 30/06/2016, COFORME ART. 96 1o DA LEI No 610/93 DE 23/09/1993. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,00 |
| Credor: ILUMIMAS BOUTIQUE DOS LUSTRES LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.990.920/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED, PARA USO NA REPOSIÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA CÂMARA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900013 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 264,90 |
| Credor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 30/30 PASSAGENS DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE A PEDRALVA E VICE VERSA, PARA O TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA OSMARINA OSÓRIO FÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO No 204 DE 19 DE ABRIL DE 1999. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 456,31 |
| Credor: Benedito Rodrigues Vicente | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.584.696-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO, 05 A 06/06/2017, PARA VEREADOR IR NO GABINETE DO DEPUTADO DUARTE BECHIR E NO ESCRITORIO DA CEMIG, PARA UMA REUNIÃO COM DIRETOR-PRESIDENTE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM BH/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: INFO COMPUTADORES LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1102W, DA SALA DA CONTABILIDADE DESTA CÂMARA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
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| Número: 900012 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Total dos empenhos: | 2.736,53 | |||