Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 1.134,85 | |
| Nº do documento: 855572 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/ Servidores. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 144,23 | |
| Nº do documento: 855567 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: SUPERMERCADO BECA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.289.925/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 38,35 | |
| Nº do documento: 855567 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: SUPERMERCADO BECA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.289.925/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 221,50 | |
| Nº do documento: 855567 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: SUPERMERCADO BECA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.289.925/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 124,12 | |
| Nº do documento: 855597 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: SUPERMERCADO BECA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.289.925/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 3.158,00 | |
| Nº do documento: 855574 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: LIZ GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.249.729/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 48,34 | |
| Nº do documento: 855590 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 855568 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.211.158/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo. | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 241,70 | |
| Nº do documento: 855594 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FRANCISCO MANOEL GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.866.328-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: 855593 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: 855592 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 2.830,00 | |
| Nº do documento: 855591 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 5.701,75 | |
| Nº do documento: 855590 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais Previdenciárias. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 2.728,03 | |
| Nº do documento: 855585 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 1.632,67 | |
| Nº do documento: 855586 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 888,54 | |
| Nº do documento: 855587 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 5.398,63 | |
| Nº do documento: 855588 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 2.154,18 | |
| Nº do documento: 855584 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 1.594,35 | |
| Nº do documento: 855575 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 1.418,98 | |
| Nº do documento: 855577 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 1.091,07 | |
| Nº do documento: 855578 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 1.017,78 | |
| Nº do documento: 855579 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 1.372,38 | |
| Nº do documento: 855580 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 1.466,81 | |
| Nº do documento: 855581 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 1.030,35 | |
| Nº do documento: 855582 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 4.356,17 | |
| Nº do documento: 855583 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 1.001,26 | |
| Nº do documento: 855576 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 26,29 | |
| Nº do documento: 855595 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: COPASA/MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 257,80 | |
| Nº do documento: 855570 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 221,48 | |
| Nº do documento: 855571 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Total dos pagamentos: | 41.739,61 |