Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 17,70 |
Credor: JEFFERSON RODRIGUES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASAGENS DE ÔNIBUS, PARA SERVIDOR COM VIAGEM A ITAJUBA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/02/2017 | Valor: 1.480,00 |
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisições de Equipamentos/Mobiliários - Poder Legislativo | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET P 1102W E UM MONITOR LED 18,5 DA MARCA OAC, PARA USO DESTA CÂMARA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/02/2017 | Valor: 215,00 |
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR TP-LINK E UM ADAPTADOR USB WIRELESS, PARA ACESSO REMOTO DE INTERNET. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/02/2017 | Valor: 270,00 |
Credor: ASP ACESSÓRIOS SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.297.496/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisições de Equipamentos/Mobiliários - Poder Legislativo | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL, CD E CARTÃO, PARA USO DESTA CÂMARA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/02/2017 | Valor: 984,60 |
Credor: ASP ACESSÓRIOS SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.297.496/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, A SER UTILIZADO NESTA CÂMARA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/02/2017 | Valor: 402,00 |
Credor: ASP ACESSÓRIOS SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.297.496/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA REMANUFATURADO PRETO E COLORIDO, PARA USO NAS IMPRESSORAS HP DESKJET DESTA CÂMARA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 175,06 |
Credor: SUPERMERCADO BECA EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.289.925/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, MARGARINA E LEITE), PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A 13 DIAS DO MÊS DE JANEIRO E 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2017 | Valor: 132,00 |
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQTOS ELÉTRICOS E ELÉTRONICOS DA CAMARA, RELATIVO AO SISTEMA DE ALARMES, CÂMERAS, ILUMINAÇÃO E CERCA ELETRICA DO PRÉDIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 48,34 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 20% POR PARTE DO EMPREGADOR AO INSS, CALCULADO SOBRE RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENHOR FRANCISCO MANOEL GONÇALVES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/02/2017 | Valor: 210,00 |
Credor: 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.211.158/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo. | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE DADOS, SUPORTE TÉCNICO UTILIZANDO DE E-SIC (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA, CONF. RESOULUÇÃO No 267/2009, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 241,70 |
Credor: FRANCISCO MANOEL GONÇALVES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.866.328-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, INCLUINDO A PODA E CONSERVAÇÃO DO GRAMADO E ÁRVORES EXISTENTES NA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, BEM COMO O PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/02/2017 | Valor: 1.091,45 |
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/ Servidores. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEIS MUNICIPAIS 786/2001, 904/2008, 913/2008 E RESOLUÇÃO No 270/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 98,00 |
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), CONSISTENTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), UTILIZANDO O SISTEMA DE TRANSMISSÃO (WIRELESS), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 132,00 |
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQTOS ELÉTRICOS E ELÉTRONICOS DA CAMARA, RELATIVO AO SISTEMA DE ALARMES, CÂMERAS, ILUMINAÇÃO E CERCA ELETRICA DO PRÉDIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/02/2017 | Valor: 2.830,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 5.313,55 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais Previdenciárias. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, CALCULADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, PRESIDENTE DA CÂMARA E SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 1.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 12.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2017 | Valor: 28,36 |
Credor: COPASA/MG | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/02/2017 | Valor: 427,29 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS CONTAS TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2017 | Valor: 201,23 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2017 | Valor: 3.014,60 |
Credor: LIZ GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.249.729/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2017 | Valor: 11.802,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
Total das liquidações: | 42.615,54 |