Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano: 2016 | Data: 27/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,15 |
| Credor: JEFFERSON RODRIGUES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASAGENS DE ÔNIBUS, PARA SERVIDOR COM VIAGEM A ITAJUBA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano: 2016 | Data: 18/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,00 |
| Credor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 30/30 PASSAGENS DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE A PEDRALVA E VICE VERSA, PARA O TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA OSMARINA OSÓRIO FÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO No 204 DE 19 DE ABRIL DE 1999. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano: 2016 | Data: 11/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: HAILTON JARDEL DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.612.296-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA EXTERNA, DO PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA CÂMARA, DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS REGULAMENTARES DO VIGIA DA CÂMARA, CONFORME CONTRATO 06/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
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| Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano: 2016 | Data: 06/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: JORNAL O CENTENÁRIO | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.072.883/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O CENTENÁRIO, PARA ESTA CÂMARA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900012 | Ano: 2016 | Data: 06/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 363,68 |
| Credor: SUPERMERCADO BECA EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.289.925/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, MARGARINA E LEITE), PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
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| Número: 900011 | Ano: 2016 | Data: 30/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Total dos empenhos: | 1.586,83 | |||