Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,15 |
| Credor: JEFFERSON RODRIGUES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASAGENS DE ÔNIBUS, PARA SERVIDOR COM VIAGEM A ITAJUBA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.404,24 |
| Credor: UÁRLEI J. DO PRADO E CIA LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.736.358/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3067 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção da Sede do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS E MATERIAIS P/ EXECUÇÃO DA 3a ETAPA DA COBERTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA, ABRANGENDO O ACRÉSCIMO DE PINTURA DA SUPERFICIE DAS ESTRUTURAS MÉTÁLICAS A SEREM INSTALADAS, COM TINTA ESMALTE, CONF. 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 12/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano: 2016 | Data: 10/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: São Jorge Extintores | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.381.446/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE 2 (DOIS) EXTINTORES, SENDO UM DE ÁGUA PRESSURIZIDA DE 10 LTS INSTALADO NO PLENÁRIO E OUTRO DE PÓ QUIMICO DE 8 KG INSTALADO NA COZINHA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CÂMARA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900010 | Ano: 2016 | Data: 10/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.895.884/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, A SEREM USADOS NA CÂMARA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900009 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,49 |
| Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.895.884/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTAVEL P/ ÁGUA E CAFÉ E COADOR DE PAPEL), A SEREM USADOS NA CÂMARA MUNICIPAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900009 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,95 |
| Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.895.884/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇÚCAR, CAFÉ E SUCOS), A SEREM CONSUMIDOS NA CÂMARA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900009 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,05 |
| Credor: Elison Rodrigues de Souza | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.121.016-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS DE VOLTA DE BELO HORIZONTE, PARA VEREADOR ELISON QUE FOI ALMG, NO GABINETE DOS DEPUTADOS LEONIDIO BOUÇAS E DOUGLAS MELO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,05 |
| Credor: Benedito Rodrigues Vicente | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.584.696-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS DE VOLTA DE BELO HORIZONTE, PARA PRESIDENTE DA CÂMARA QUE FOI ALMG, NO GABINETE DOS DEPUTADOS LEONIDIO BOUÇAS E DOUGLAS MELO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano: 2016 | Data: 02/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 456,31 |
| Credor: Elison Rodrigues de Souza | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.121.016-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO, EM 03 A 04/06/2016, PARA VEREADOR IR NA ALMG, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO GABIENTE DOS DEPUTADOS LEONÍDIO BOUÇAS E DOUGLAS MELO, EM BELO HORIZONTE/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano: 2016 | Data: 02/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 456,31 |
| Credor: Benedito Rodrigues Vicente | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.584.696-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO, EM 03 A 04/06/2016, PARA PRESIDENTE DA CÂMARA IR NA ALMG, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO GABIENTE DOS DEPUTADOS LEONÍDIO BOUÇAS E DOUGLAS MELO, EM BELO HORIZONTE/MG. | ||||
| Total dos empenhos: | 7.085,55 | |||