Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/02/2016 | Valor: 17,15 |
Credor: JEFFERSON RODRIGUES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASAGENS DE ÔNIBUS, PARA SERVIDOR COM VIAGEM A ITAJUBA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 163,74 |
Credor: SUPERMERCADO BECA EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.289.925/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, A SEREM USADOS NA CÂMARA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 31,51 |
Credor: SUPERMERCADO BECA EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.289.925/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, A SEREM USADOS NA CÂMARA MUNICIPAL |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/02/2016 | Valor: 165,65 |
Credor: SUPERMERCADO BECA EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.289.925/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇÚCAR, CAFÉ E SUCOS), A SEREM CONSUMIDOS NA CÂMARA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/02/2016 | Valor: 246,00 |
Credor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 30/30 PASSAGENS DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE A PEDRALVA E VICE VERSA, PARA O TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA OSMARINA OSÓRIO FÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO No 204 DE 19 DE ABRIL DE 1999. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/02/2016 | Valor: 119,25 |
Credor: SUPERMERCADO BECA EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.289.925/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO E LEITE), PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 19/01/2016 A 29/02/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2016 | Valor: 993,75 |
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/ Servidores. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME CONTRATO 03/2016 E RESOLUÇÃO No 270 DE 02/12/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2016 | Valor: 227,00 |
Credor: FRANCISCO MANOEL GONÇALVES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.866.328-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
Histórico: EMPENHO REF. A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, INCLUINDO A PODA E CONSERVAÇÃO DO GRAMADO E ÁRVORES EXISTENTES NA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO QUE ABRIGA A CÂMARA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONF. CONTRATO No 02/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/02/2016 | Valor: 210,00 |
Credor: 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.211.158/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo. | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE DADOS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 01/2016 E RESOLUÇÃO No 267/2009, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2016 | Valor: 2.731,62 |
Credor: LIZ GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.249.729/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2016 | Valor: 98,00 |
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE MUNIDIAL DE INTERNET, COM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA ONDAS DE RÁDIO E VELOCIDADE DE 1 MB, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 04/2012, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2016 | Valor: 132,00 |
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQTOS ELÉTRICOS E ELÉTRONICOS DA CAMARA, RELATIVO AO SISTEMA DE ALARMES, CÂMERAS, ILUMINAÇÃO E CERCA ELETRICA DO PRÉDIO, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2012, NO MÊS DE 02/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2016 | Valor: 45,40 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 20% POR PARTE DO EMPREGADOR AO INSS, CALCULADO SOBRE RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SR. FRANCISCO MANOEL GONÇALVES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2016 | Valor: 5.164,04 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais Previdenciárias. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, CALCULADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, PRESIDENTE DA CÂMARA E SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2016 | Valor: 11.090,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2016 | Valor: 1.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2016 | Valor: 12.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2016 | Valor: 24,28 |
Credor: COPASA/MG | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/02/2016 | Valor: 245,53 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS CONTAS TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/02/2016 | Valor: 242,62 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/02/2016 | Valor: 2.585,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2015. |
Total das liquidações: | 38.033,24 |