Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,15 |
Credor: JEFFERSON RODRIGUES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASAGENS DE ÔNIBUS, PARA SERVIDOR COM VIAGEM A ITAJUBA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 163,74 |
Credor: SUPERMERCADO BECA EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.289.925/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, A SEREM USADOS NA CÂMARA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900004 | Ano: 2016 | Data: 18/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,51 |
Credor: SUPERMERCADO BECA EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.289.925/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, A SEREM USADOS NA CÂMARA MUNICIPAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900004 | Ano: 2016 | Data: 18/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,65 |
Credor: SUPERMERCADO BECA EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.289.925/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇÚCAR, CAFÉ E SUCOS), A SEREM CONSUMIDOS NA CÂMARA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900004 | Ano: 2016 | Data: 18/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano: 2016 | Data: 16/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,00 |
Credor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 30/30 PASSAGENS DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE A PEDRALVA E VICE VERSA, PARA O TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA OSMARINA OSÓRIO FÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO No 204 DE 19 DE ABRIL DE 1999. |
Total dos empenhos: | 624,05 |