Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 84 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 335,00 | |
Nº do documento: 855342 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 83 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 3.760,89 | |
Nº do documento: 855333 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: OSMARINA OSORIO FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.871.376-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 82 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 5.446,77 | |
Nº do documento: 855332 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FRANCISCO DE ASSIS LUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.234.826-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 81 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 34,98 | |
Nº do documento: 855330 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.415.146/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 80 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 54,00 | |
Nº do documento: 855329 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: MLP E LFP COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.322.072/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 108,98 | |
Nº do documento: 855365 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: SUPERMERCADO BECA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.289.925/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 855334 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: ENGIMÓVEIS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.016.508/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3067 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção da Sede do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 1.091,45 | |
Nº do documento: 855335 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/ Servidores. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 3.014,60 | |
Nº do documento: 855341 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: LIZ GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.249.729/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 227,00 | |
Nº do documento: 855363 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FRANCISCO MANOEL GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 712.866.328-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 855331 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.211.158/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo. | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 98,00 | |
Nº do documento: 855362 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 132,00 | |
Nº do documento: 855361 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 45,40 | |
Nº do documento: 855359 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 5.282,58 | |
Nº do documento: 855359 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais Previdenciárias. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 2.099,83 | |
Nº do documento: 855352 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 2.502,70 | |
Nº do documento: 855353 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 1.501,56 | |
Nº do documento: 855354 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 916,42 | |
Nº do documento: 855355 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 4.634,68 | |
Nº do documento: 855356 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 855343 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 925,72 | |
Nº do documento: 855344 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 1.380,00 | |
Nº do documento: 855345 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 536,55 | |
Nº do documento: 855346 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 973,92 | |
Nº do documento: 855347 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 1.380,00 | |
Nº do documento: 855348 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 1.380,00 | |
Nº do documento: 855349 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 1.380,00 | |
Nº do documento: 855350 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 4.043,81 | |
Nº do documento: 855351 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 24,22 | |
Nº do documento: 855338 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: COPASA/MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 330,81 | |
Nº do documento: 855337 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 234,27 | |
Nº do documento: 855339 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 2.585,00 | |
Nº do documento: 855360 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Total dos pagamentos: | 50.171,14 |