Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,34 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DEBITADA EM CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A EMISÃO DE CHEQUE ACIMA DO VALOR DE 5.000,00. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,30 |
| Credor: JEFFERSON RODRIGUES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASAGENS DE ÔNIBUS, PARA SERVIDOR COM VIAGEM A ITAJUBA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano: 2016 | Data: 21/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.392,33 |
| Credor: JORGE DE OLIVEIRA WALDOMIRO | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.530.456-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A 3 DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO, 24 A 29/10/2016, P/ VEREADOR IR NA ALMG E CIDADE ADMINSTRATIVA ÉM BH, SEGUINDO ATÉ BRASILIA NO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E AGRICULTURA, FNDE E GAB. DOS DEPUTADOS, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano: 2016 | Data: 21/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.427,43 |
| Credor: Elison Rodrigues de Souza | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.121.016-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A 3 DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO, 24 A 29/10/2016, P/ VEREADOR IR NA ALMG E CIDADE ADMINSTRATIVA ÉM BH, SEGUINDO ATÉ BRASILIA NO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E AGRICULTURA, FNDE E GAB. DOS DEPUTADOS, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano: 2016 | Data: 21/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.427,43 |
| Credor: Benedito Rodrigues Vicente | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.584.696-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A 3 DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO, 24 A 29/10/2016, P/ PRESIDENTE IR NA ALMG E CIDADE ADMINSTRATIVA ÉM BH, SEGUINDO ATÉ BRASILIA NO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E AGRICULTURA, FNDE E GAB. DOS DEPUTADOS, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
| Credor: JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.466.947/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, VEDANTE DE BORRACHA PARA TORNEIRA E ESGUICHO DE MANGUEIRA, PARA USO DESTA CÂMARA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900018 | Ano: 2016 | Data: 19/10/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,00 |
| Credor: JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.466.947/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS MISTAS, PARA USO NA REPOSIÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA CÂMARA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900018 | Ano: 2016 | Data: 19/10/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano: 2016 | Data: 19/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,00 |
| Credor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 30/30 PASSAGENS DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE A PEDRALVA E VICE VERSA, PARA O TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA OSMARINA OSÓRIO FÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO No 204 DE 19 DE ABRIL DE 1999. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano: 2016 | Data: 06/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 261,50 |
| Credor: ASP ACESSÓRIOS SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.297.496/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA REMANUFATURADO PRETO E COLORIDO, PARA USO NAS IMPRESSORAS HP DESKJET DESTA CÂMARA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
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| Número: 900017 | Ano: 2016 | Data: 06/10/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano: 2016 | Data: 06/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,15 |
| Credor: JEFFERSON RODRIGUES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASAGENS DE ÔNIBUS, PARA SERVIDOR COM VIAGEM A ITAJUBA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano: 2016 | Data: 04/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 340,97 |
| Credor: SUPERMERCADO BECA EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.289.925/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, MARGARINA E LEITE), PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
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| Número: 900016 | Ano: 2016 | Data: 03/10/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Total dos empenhos: | 5.319,45 | |||