Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 15,40 | |
| Nº do documento: 854730 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: JEFFERSON RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 67,68 | |
| Nº do documento: 854726 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 182,50 | |
| Nº do documento: 854724 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 291,00 | |
| Nº do documento: 854751 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 590,00 | |
| Nº do documento: 854719 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: INFO COMPUTADORES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 92,65 | |
| Nº do documento: 854752 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: SUPERMERCADO BECA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.289.925/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 993,75 | |
| Nº do documento: 854721 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/ Servidores. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 2.731,62 | |
| Nº do documento: 854729 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: LIZ GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.249.729/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 40,60 | |
| Nº do documento: 854746 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 5.144,43 | |
| Nº do documento: 854746 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais Previdenciárias. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.248,87 | |
| Nº do documento: 854741 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.214,76 | |
| Nº do documento: 854742 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 964,54 | |
| Nº do documento: 854743 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 6.298,01 | |
| Nº do documento: 854744 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 2.464,05 | |
| Nº do documento: 854740 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 854731 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.038,17 | |
| Nº do documento: 854733 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 956,97 | |
| Nº do documento: 854734 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 782,92 | |
| Nº do documento: 854735 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.365,00 | |
| Nº do documento: 854736 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.365,00 | |
| Nº do documento: 854737 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.365,00 | |
| Nº do documento: 854738 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 4.201,22 | |
| Nº do documento: 854739 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 925,72 | |
| Nº do documento: 854732 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 24,28 | |
| Nº do documento: 854725 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: COPASA/MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 492,42 | |
| Nº do documento: 854722 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 262,05 | |
| Nº do documento: 854723 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 203,00 | |
| Nº do documento: 854727 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FRANCISCO MANOEL GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.866.328-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 854718 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.211.158/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo. | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 2.386,00 | |
| Nº do documento: 854747 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: 854749 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: 854748 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Total dos pagamentos: | 39.627,61 |