Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,40 |
| Credor: JEFFERSON RODRIGUES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASAGENS DE ÔNIBUS, PARA SERVIDOR COM VIAGEM A ITAJUBA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,68 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFRENTE AO PAGAMENTO AO CREA-MG, RELATIVO AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA 2a ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano: 2015 | Data: 19/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 182,50 |
| Credor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 25/25 PASSAGENS DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE A PEDRALVA E VICE VERSA, PARA O TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA OSMARINA OSÓRIO FÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO No 204 DE 19 DE ABRIL DE 1999. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano: 2015 | Data: 18/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 291,00 |
| Credor: ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO FEFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DA 2a ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO DIÁRIO OFICIAL DE MINAS E NO JORNAL HOJE EM DIA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO No 36/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
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| Número: 900017 | Ano: 2015 | Data: 18/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
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| Número do empenho: 57 | Ano: 2015 | Data: 13/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 590,00 |
| Credor: INFO COMPUTADORES LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO No 035/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
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| Número: 900016 | Ano: 2015 | Data: 12/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Total dos empenhos: | 1.146,58 | |||