Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,40 |
| Credor: JEFFERSON RODRIGUES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASAGENS DE ÔNIBUS, PARA SERVIDOR COM VIAGEM A ITAJUBA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.950,00 |
| Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/ Servidores. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA, CONFORME RESOLUÇÃO No 270/09, LEI MUNICIPAL No 786/01, DECRETO MUNICIPAL No 31/15 E 1o TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 04/15, DOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.466.947/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LÂMPADAS FLUORESCENTES ESPIRAL, PARA USO NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS DAS SALAS DA SECRETARIA, TESOURARIA E SALA DAS COMISSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900010 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,00 |
| Credor: JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.466.947/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.27 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Manobra e Patrulhamento | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LANTERNA LED RECARREGAVEL, PARA USO DO GUARDA NOTURNO DESTA CÂMARA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900010 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,00 |
| Credor: JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.466.947/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA BICA MOVEL, A SER INSTALADA NA PIA DA COZINHA DESTA CÂMARA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
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| Número: 900010 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Total dos empenhos: | 8.150,40 | |||