Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/12/2015 | Valor: 15,40 |
Credor: JEFFERSON RODRIGUES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASAGENS DE ÔNIBUS, PARA SERVIDOR COM VIAGEM A ITAJUBA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/12/2015 | Valor: 67,68 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFRENTE AO PAGAMENTO AO CREA-MG, RELATIVO AO ACRÉSCIMO QUANTITATIVO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA 2a ETAPA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/12/2015 | Valor: 11.090,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13o SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/12/2015 | Valor: 11.090,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/12/2015 | Valor: 123,96 |
Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.895.884/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, MARGARINA E LEITE), PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/12/2015 | Valor: 2.000,00 |
Credor: DIAGRAMA ENGENHARIA EIRELI - ME | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.717.429/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3067 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção da Sede do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA 03/03 , DA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DA 2a ETAPA DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO, PARA ABRIGAR A NOVA SEDE DA CÂMARA, CONFORME CONTRATO 08/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/12/2015 | Valor: 12.358,27 |
Credor: R. MALAQUIAS CONSTRUTORA LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.983.662/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3067 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção da Sede do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3a MEDIÇÃO, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO- DE-OBRA E MATERIAIS, RELATIVO A 2a ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL,CONF.CONTRATO 07/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/12/2015 | Valor: 18.410,20 |
Credor: R. MALAQUIAS CONSTRUTORA LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.983.662/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3067 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção da Sede do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4a MEDIÇÃO, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO- DE-OBRA E MATERIAIS, RELATIVO A 2a ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO 07/15. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/12/2015 | Valor: 993,75 |
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/ Servidores. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA, CONFORME RESOLUÇÃO No 270/09, LEI MUNICIPAL No 786/01, DECRETO MUNICIPAL No 31/15 E 1o TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 04/15, DO MÊS DEZEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/12/2015 | Valor: 2.731,62 |
Credor: LIZ GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.249.729/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO 05/13, TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE 02/01/2015 E TERMO ADITIVO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE DE 12/03/2015, RELATIVO AO MÊS DE 12/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 21/12/2015 | Valor: 40,60 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 20% POR PARTE DO EMPREGADOR AO INSS, CALCULADO SOBRE RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTONOMO, DO SR. FRANCISCO MANOEL GONÇALVES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/12/2015 | Valor: 2.329,04 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais Previdenciárias. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CALCULADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALÁRIO DOS SERVIDORES DA CÂMARA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 21/12/2015 | Valor: 1.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 21/12/2015 | Valor: 12.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 21/12/2015 | Valor: 24,28 |
Credor: COPASA/MG | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/12/2015 | Valor: 181,22 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS CONTAS TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/12/2015 | Valor: 343,13 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 21/12/2015 | Valor: 203,00 |
Credor: FRANCISCO MANOEL GONÇALVES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.866.328-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
Histórico: EMPENHO REF. A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, INCLUINDO A PODA E CONSERVAÇÃO DO GRAMADO E ÁRVORES EXISTENTES NA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO QUE ABRIGA A CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO No 03/15, RELATIVO AO MÊS 12/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 16/12/2015 | Valor: 190,00 |
Credor: 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.211.158/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo. | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO , PERSONALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SITE PARA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 02/2015 E RESOLUÇÃO No 267/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 04/12/2015 | Valor: 2.386,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 21/12/2015 | Valor: 98,00 |
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE MUNIDIAL DE INTERNET, COM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA ONDAS DE RÁDIO E VELOCIDADE DE 1 MB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 04/2012, |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 21/12/2015 | Valor: 132,00 |
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELÉTRONICOS DA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2012. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 21/12/2015 | Valor: 5.164,04 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais Previdenciárias. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CALCULADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, PRESIDENTE DA CÂMARA E SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
Total das liquidações: | 83.473,59 |