Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/10/2015 | Valor: 24,70 |
Credor: CASA GATO LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.981.001/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS, PARA REPOSIÇÃO DO ENCANAMENTO DA PIA DA COZINHA DESTA CÂMARA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/10/2015 | Valor: 15,00 |
Credor: JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.466.947/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PARA REPOSIÇÃO NO PNEU DO CARRINHO DE MÃO DESTA CÂMARA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/10/2015 | Valor: 18,00 |
Credor: JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.466.947/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA DE JARDIM, A SER INSTALADO NO JARDIM DESTA CÂMARA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/10/2015 | Valor: 51,00 |
Credor: JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.466.947/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LÂMPADAS MISTAS, PARA USO NA REPOSIÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA CÂMARA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/10/2015 | Valor: 456,31 |
Credor: JORGE DE OLIVEIRA WALDOMIRO | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 874.530.456-49 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: EMPENHO REF. A UMA DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO, EM VIAGEM À BH (MG), NOS DIAS 26 A 27/10/2015, PARA UMA REUNIÃO NO GABINETE DOS DEPUTADOS ULISSES GOMES E ODAIR CUNHA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 02/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/10/2015 | Valor: 456,31 |
Credor: Elison Rodrigues de Souza | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.121.016-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: EMPENHO REF. A UMA DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO, EM VIAGEM À BH (MG), NOS DIAS 26 A 27/10/15, PARA UMA REUNIÃO NO GABINETE DOS DEPUTADOS ULISSES GOMES E ODAIR CUNHA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 01/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/10/2015 | Valor: 456,31 |
Credor: Benedito Rodrigues Vicente | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.584.696-49 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
Histórico: EMPENHO REF. A UMA DIARIA E AJUDA DE CUSTO, EM VIAGEM A BH (MG), NOS DIAS 26 A 27/10/15, PARA UMA REUNIÃO NO GABINETE DOS DEPUTADOS ULISSES GOMES E ODAIR CUNHA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA 01/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/10/2015 | Valor: 534,00 |
Credor: TEXAS TONER DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.588.248/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA REMANUFATURADOS, SENDO 09 (NOVE) PRETO E 04 (QUATRO) COLORIDO, PARA USO NAS IMPRESSORAS HP DESKJET DAS SALAS DA TESOURARIA,CONTABILIDADE E SECRETÁRIA DESTA CÂMARA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/10/2015 | Valor: 107,09 |
Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.895.884/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A QUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SEREM USADOS NA CÂMARA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/10/2015 | Valor: 21,15 |
Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.895.884/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTAVEL P/ ÁGUA E CAFÉ E COADOR DE PAPEL), A SEREM USADOS NA CÂMARA MUNICIPAL |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/10/2015 | Valor: 121,50 |
Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.895.884/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇÚCAR, CAFÉ E SUCOS), A SEREM CONSUMIDOS NA CÂMARA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2015 | Valor: 182,50 |
Credor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 25/25 PASSAGENS DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE A PEDRALVA E VICE VERSA, PARA O TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA OSMARINA OSÓRIO FÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO No 204 DE 19 DE ABRIL DE 1999. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2015 | Valor: 73,97 |
Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.895.884/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO E LEITE), PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/10/2015 | Valor: 2.000,00 |
Credor: DIAGRAMA ENGENHARIA EIRELI - ME | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.717.429/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3067 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção da Sede do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO, DA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DA 2a ETAPA DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO, PARA ABRIGAR A NOVA SEDE DA CÂMARA, CONFORME CONTRATO 08/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/10/2015 | Valor: 24.097,75 |
Credor: R. MALAQUIAS CONSTRUTORA LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.983.662/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3067 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção da Sede do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA 1a MEDIÇÃO, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO- DE-OBRA E MATERIAIS, RELATIVO A SEGUNDA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO 07/15. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/10/2015 | Valor: 993,75 |
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/ Servidores. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA, CONFORME RESOLUÇÃO No 270/09, LEI MUNICIPAL No 786/01, DECRETO MUNICIPAL No 31/15 E 1o TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 04/15, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/10/2015 | Valor: 2.731,62 |
Credor: LIZ GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.249.729/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO 05/13, TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE 02/01/2015 E TERMO ADITIVO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE DE 12/03/2015, RELATIVO AO MÊS DE 10/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2015 | Valor: 40,60 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 20% POR PARTE DO EMPREGADOR AO INSS, CALCULADO SOBRE RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SR. FRANCISCO MANOEL GONÇALVES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/10/2015 | Valor: 5.164,04 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais Previdenciárias. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/10/2015 | Valor: 1.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/10/2015 | Valor: 12.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/10/2015 | Valor: 24,28 |
Credor: COPASA/MG | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/10/2015 | Valor: 266,48 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS CONTAS TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015: |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/10/2015 | Valor: 279,13 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2015 | Valor: 203,00 |
Credor: FRANCISCO MANOEL GONÇALVES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.866.328-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
Histórico: EMPENHO REF. A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, INCLUINDO A PODA E CONSERVAÇÃO DO GRAMADO E ÁRVORES EXISTENTES NA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO QUE ABRIGA A CÂMARA MUNICIPAL, BEM COMO CONSERVAÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 16/10/2015 | Valor: 190,00 |
Credor: 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.211.158/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo. | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO , PERSONALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SITE PARA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 02/2015 E RESOLUÇÃO No 267/2009, RELATIVO AO MÊS DE 10/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/10/2015 | Valor: 2.386,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/10/2015 | Valor: 98,00 |
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE MUNIDIAL DE INTERNET, COM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA ONDAS DE RÁDIO E VELOCIDADE DE 1 MB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 04/2012. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/10/2015 | Valor: 132,00 |
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELÉTRONICOS DA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2012. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/10/2015 | Valor: 11.090,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
Total das liquidações: | 65.715,19 |