Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,70 |
| Credor: CASA GATO LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.981.001/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS, PARA REPOSIÇÃO DO ENCANAMENTO DA PIA DA COZINHA DESTA CÂMARA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900023 | Ano: 2015 | Data: 28/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano: 2015 | Data: 28/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
| Credor: JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.466.947/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PARA REPOSIÇÃO NO PNEU DO CARRINHO DE MÃO DESTA CÂMARA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900022 | Ano: 2015 | Data: 27/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano: 2015 | Data: 28/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,00 |
| Credor: JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.466.947/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA DE JARDIM, A SER INSTALADO NO JARDIM DESTA CÂMARA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900022 | Ano: 2015 | Data: 27/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano: 2015 | Data: 28/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,00 |
| Credor: JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.466.947/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LÂMPADAS MISTAS, PARA USO NA REPOSIÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA CÂMARA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900022 | Ano: 2015 | Data: 27/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano: 2015 | Data: 23/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 456,31 |
| Credor: JORGE DE OLIVEIRA WALDOMIRO | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.530.456-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A UMA DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO, EM VIAGEM À BH (MG), NOS DIAS 26 A 27/10/2015, PARA UMA REUNIÃO NO GABINETE DOS DEPUTADOS ULISSES GOMES E ODAIR CUNHA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 02/2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano: 2015 | Data: 23/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 456,31 |
| Credor: Elison Rodrigues de Souza | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.121.016-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A UMA DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO, EM VIAGEM À BH (MG), NOS DIAS 26 A 27/10/15, PARA UMA REUNIÃO NO GABINETE DOS DEPUTADOS ULISSES GOMES E ODAIR CUNHA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 01/2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano: 2015 | Data: 23/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 456,31 |
| Credor: Benedito Rodrigues Vicente | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.584.696-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A UMA DIARIA E AJUDA DE CUSTO, EM VIAGEM A BH (MG), NOS DIAS 26 A 27/10/15, PARA UMA REUNIÃO NO GABINETE DOS DEPUTADOS ULISSES GOMES E ODAIR CUNHA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA 01/2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano: 2015 | Data: 07/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 534,00 |
| Credor: TEXAS TONER DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.588.248/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA REMANUFATURADOS, SENDO 09 (NOVE) PRETO E 04 (QUATRO) COLORIDO, PARA USO NAS IMPRESSORAS HP DESKJET DAS SALAS DA TESOURARIA,CONTABILIDADE E SECRETÁRIA DESTA CÂMARA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900021 | Ano: 2015 | Data: 06/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano: 2015 | Data: 06/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,09 |
| Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.895.884/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A QUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SEREM USADOS NA CÂMARA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900020 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano: 2015 | Data: 06/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,15 |
| Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.895.884/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTAVEL P/ ÁGUA E CAFÉ E COADOR DE PAPEL), A SEREM USADOS NA CÂMARA MUNICIPAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900020 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano: 2015 | Data: 06/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 121,50 |
| Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.895.884/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇÚCAR, CAFÉ E SUCOS), A SEREM CONSUMIDOS NA CÂMARA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900020 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 182,50 |
| Credor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 25/25 PASSAGENS DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE A PEDRALVA E VICE VERSA, PARA O TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA OSMARINA OSÓRIO FÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO No 204 DE 19 DE ABRIL DE 1999. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano: 2015 | Data: 02/10/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 291,23 |
| Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.895.884/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, MARGARINA E LEITE), PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900019 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Total dos empenhos: | 2.735,10 | |||