Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 13,80 | |
| Nº do documento: 854316 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: JEFFERSON RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 74,30 | |
| Nº do documento: 854306 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: Benedito Rodrigues Vicente | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.584.696-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 854307 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: MLP E LFP COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.322.072/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 167,50 | |
| Nº do documento: 854304 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/08/2014 | Valor: 13,80 | |
| Nº do documento: 854281 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: JEFFERSON RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 807,32 | |
| Nº do documento: 854278 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FABIANA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.871.126-81 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 355,00 | |
| Nº do documento: 854277 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: RENATA DIAS BATISTA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.163.434/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 854276 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: INFO COMPUTADORES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 854276 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: INFO COMPUTADORES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 91,70 | |
| Nº do documento: 854318 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: SUPERMERCADO BECA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.289.925/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/08/2014 | Valor: 917,25 | |
| Nº do documento: 854280 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/ Servidores. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 2.536,32 | |
| Nº do documento: 854309 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: LIZ GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.249.729/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 37,27 | |
| Nº do documento: 854310 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 5.117,53 | |
| Nº do documento: 854310 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais Previdenciárias. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.426,05 | |
| Nº do documento: 854297 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 940,92 | |
| Nº do documento: 854298 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 3.851,63 | |
| Nº do documento: 854299 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 2.565,27 | |
| Nº do documento: 854295 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 2.150,13 | |
| Nº do documento: 854296 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 854282 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 956,97 | |
| Nº do documento: 854285 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 925,72 | |
| Nº do documento: 854286 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.365,00 | |
| Nº do documento: 854287 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.365,00 | |
| Nº do documento: 854288 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.365,00 | |
| Nº do documento: 854289 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 4.016,54 | |
| Nº do documento: 854290 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 958,92 | |
| Nº do documento: 854283 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.046,85 | |
| Nº do documento: 854284 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 854311 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 246,62 | |
| Nº do documento: 854305 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 278,02 | |
| Nº do documento: 854303 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/08/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 854279 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.211.158/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo. | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 186,39 | |
| Nº do documento: 854314 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: FRANCISCO MANOEL GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.866.328-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: 854320 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: 854319 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
| Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Total dos pagamentos: | 38.006,82 |