Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,80 |
| Credor: JEFFERSON RODRIGUES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASAGENS DE ÔNIBUS, PARA SERVIDOR COM VIAGEM A ITAJUBA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,30 |
| Credor: Benedito Rodrigues Vicente | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.584.696-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR E SERVIDOR EM VIAGEM NA CIDADE DE ITAJUBÁ-MG, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2014, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A TRANSFERÊNCIA DOS ATIVOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA OS MUNICÍPIOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano: 2014 | Data: 27/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: MLP E LFP COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.322.072/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REGARGA DE UM BOTIJÃO DE GÁS, PARA USO DESTA CÂMARA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900032 | Ano: 2014 | Data: 27/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,50 |
| Credor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 25/25 PASSAGENS DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE A PEDRALVA E VICE VERSA, PARA O TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA OSMARINA OSÓRIO FÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO No 204 DE 19 DE ABRIL DE 1999. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,80 |
| Credor: JEFFERSON RODRIGUES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASAGENS DE ÔNIBUS, PARA SERVIDOR COM VIAGEM A ITAJUBA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano: 2014 | Data: 06/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 807,32 |
| Credor: FABIANA GOMES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.871.126-81 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS E 30% DE AJUDA DE CUSTO SOBRE VALOR DA DIARIA, PARA A VEREADORA DA CÂMARA PARTICIPAR DO 28 SEMINARIO BRASILEIRO EM BELO HORIZONTE, NOS DIA 14 E 15 DE AGOSTO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano: 2014 | Data: 06/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 355,00 |
| Credor: RENATA DIAS BATISTA - ME | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.163.434/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INSCRIÇÃO DA VEREADORA FABIANA GOMES, PARA PARTICIPAR DO 28o SEMINÁRIO BRASILEIRO, A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE MINAS GERAIS EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 14 E 15 AGOSTO DE 2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900031 | Ano: 2014 | Data: 06/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano: 2014 | Data: 06/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: INFO COMPUTADORES LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900030 | Ano: 2014 | Data: 05/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano: 2014 | Data: 06/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: INFO COMPUTADORES LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO PRETO E COLORIDO, A SEREM USADOS NAS IMPRESSORAS HP DESTA CÂMARA | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900030 | Ano: 2014 | Data: 05/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Total dos empenhos: | 1.751,72 | |||