Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 690,00 |
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.15 | |||
Projeto Atividade: Aquisições de Equipamentos/Mobiliários - Poder Legislativo | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOBREAK 600V A DA MARCA RAGTECH SV1, A SEREM USADOS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SALA DA SECRETÁRIA E TESOURARIA DESTA CÂMARA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 275,00 |
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 167,50 |
Credor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 25/25 PASSAGENS DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE A PEDRALVA E VICE VERSA, PARA O TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA OSMARINA OSÓRIO FÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO No 204 DE 19 DE ABRIL DE 1999. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/05/2014 | Valor: 220,00 |
Credor: FEIRA DO VERDE FLORICULTURA | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.214.720/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM COROA DE FLORES OFERECIDA COMO HOMENAGEM DESTA CÂMARA, PARA OS FUNERAIS DO EX-VEREADOR EDUARDO DANIEL DE CARVALHO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/05/2014 | Valor: 1.316,00 |
Credor: ILUMIMAS BOUTIQUE DOS LUSTRES LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.990.920/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ LÂMPADAS MISTAS E TRÊS POSTES DE ILUMINAÇÃO COM DOIS GLOBOS CADA, A SEREM INSTALADOS NO PATIO DA FRENTE DO PRÉDIO DA CÂMARA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 917,25 |
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/ Servidores. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DISPONIBILIZAÇÃO DO VALE-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTA CÂMARA, CONFORME RESOLUÇÃO No 270 DE 02/12/2009, LEI MUNICIPAL 786/01 E DECRETO MUNICIPAL No 117 DE 12/05/2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/05/2014 | Valor: 85,19 |
Credor: COMERCIAL JCR LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.668.611/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PÃO, MARGARINA E LEITE, PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/05/2014 | Valor: 2.536,32 |
Credor: LIZ GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.249.729/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 05/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2014 | Valor: 37,27 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA O INSS DE 20%, CALCULADO SOBRE RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMO DO SENHOR FRANCISCO MANOEL GONÇALVES, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/05/2014 | Valor: 4.794,10 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais Previdenciárias. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CALCULADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, PRESIDENTE DA CÂMARA E SERVIDORES, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/05/2014 | Valor: 1.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/05/2014 | Valor: 12.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/05/2014 | Valor: 2.000,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 20,30 |
Credor: COPASA/MG | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/05/2014 | Valor: 366,36 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS CONTAS TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/05/2014 | Valor: 180,00 |
Credor: 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.211.158/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo. | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SITE JÁ DESENVOLVIDO E IMPLANTADO PARA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2014 | Valor: 186,39 |
Credor: FRANCISCO MANOEL GONÇALVES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.866.328-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
Histórico: EMPENHO FEFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM, PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO JARDIM DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A CÂMARA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2014 | Valor: 98,00 |
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE MUNIDIAL DE INTERNET, COM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA ONDAS DE RÁDIO E VELOCIDADE DE 1 MB, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2014 | Valor: 132,00 |
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQTOS ELÉTRICOS E ELÉTRONICOS DA CAMARA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/05/2014 | Valor: 285,20 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/05/2014 | Valor: 9.329,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014. |
Total das liquidações: | 37.135,93 |