Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,50 |
| Credor: JEFFERSON RODRIGUES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASAGENS DE ÔNIBUS, PARA SERVIDOR COM VIAGEM A ITAJUBA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,50 |
| Credor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 25/25 PASSAGENS DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE A PEDRALVA E VICE VERSA, PARA O TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA OSMARINA OSÓRIO FÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO No 204 DE 19 DE ABRIL DE 1999. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano: 2014 | Data: 21/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
| Credor: MELLO GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.999.112/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA COSTA CARVALHO NO CURSO E-SOCIAL O QUE MUDA NO DEPARTAMENTO PESSOAL DOS ORGÃOS PÚBLICOS, A SER REALIZADO NO DIA 28/03/2014, EM ITAJUBÁ NA SEDE DA AMASP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900015 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano: 2014 | Data: 21/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,60 |
| Credor: COMERCIAL JCR LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.668.611/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHA NÃO RECARREGAVEL PEQUENA E GRANDE, PARA USO DESTA CÂMARA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900014 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano: 2014 | Data: 21/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,09 |
| Credor: COMERCIAL JCR LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.668.611/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, A SEREM USADOS NA CÂMARA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900014 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano: 2014 | Data: 21/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,22 |
| Credor: COMERCIAL JCR LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.668.611/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, A SEREM USADOS NA CÂMARA MUNICIPAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900014 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano: 2014 | Data: 21/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,25 |
| Credor: COMERCIAL JCR LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.668.611/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇÚCAR, CAFÉ E SUCOS), A SEREM CONSUMIDOS NA CÂMARA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900014 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 25.363,20 |
| Credor: LIZ GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.249.729/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 05/2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 19/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano: 2014 | Data: 12/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: HEBER DA SILVA - MEI | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.192.509/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM DE TAXI DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE PARA ITAJUBÁ, ONDE O PRESIDENTE DA CÂMARA E A SERVIDORA, FORAM TRATAR DE ASSUNTOS DA CÂMARA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900013 | Ano: 2014 | Data: 12/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano: 2014 | Data: 11/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.896,20 |
| Credor: PRODIGITAL PROJETOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.042.094/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
| Projeto Atividade: Aquisições de Equipamentos/Mobiliários - Poder Legislativo | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CRONÔMETRO REGRESSIVO COM DISPRAY REMOTO E PAINEL DE NUMERO DIGITAL MOD. CR-1 - RDI-3M, A SER USADO NAS REUNIÕES DESTA CÂMARA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2014 | Data: 11/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: HEBER DA SILVA - MEI | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.192.509/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM DE TAXI DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE PARA PEDRALVA, ONDE O O VEREADOR E O SECRETÁRIO EXECUTIVO DESTA CÂMARA, FORAM TRATAR DE ASSUNTOS DA CÂMARA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900012 | Ano: 2014 | Data: 05/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Total dos empenhos: | 28.176,56 | |||