Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.380,00 |
| Credor: SONDA ESTACA LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.226.878/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOTÉCNICA DO TERRENO COM ÁREA DE 298,53 M , SITUADO NA CONFLUÊNCIA DA RUA CAETANO PIRES COM RUA DA SAUDADE, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO E SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/11/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,50 |
| Credor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 25/25 PASSAGENS DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE A PEDRALVA E VICE VERSA, PARA O TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA OSMARINA OSÓRIO FÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO No 204 DE 19 DE ABRIL DE 1999. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano: 2014 | Data: 14/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,00 |
| Credor: ITAJUBÁ PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.690.910/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFIL DA MARCA ESMART, PARA O APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA DA COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
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| Número: 900037 | Ano: 2014 | Data: 13/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: JORNAL O CENTENÁRIO | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.072.883/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O CENTENÁRIO, PARA ESTA CÂMARA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
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| Número: 900036 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Total dos empenhos: | 4.764,50 | |||