Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 91 | Ano: 2014 | Data: 24/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,10 |
Credor: CASA GATO LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.981.001/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESGUICHO E BRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA, PARA USO DESTA CÂMARA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900035 | Ano: 2014 | Data: 23/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 90 | Ano: 2014 | Data: 24/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,00 |
Credor: CASA GATO LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.981.001/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS MISTAS , PARA USO NA REPOSIÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA CÂMARA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900035 | Ano: 2014 | Data: 23/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 89 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,39 |
Credor: SUPERMERCADO BECA EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.289.925/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A QUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, A SEREM USADOS NA CÂMARA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900034 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 88 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,51 |
Credor: SUPERMERCADO BECA EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.289.925/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTAVEL P/ ÁGUA E CAFÉ E COADOR DE PAPEL), A SEREM USADOS NA CÂMARA MUNICIPAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900034 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 87 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,50 |
Credor: SUPERMERCADO BECA EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.289.925/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇÚCAR, CAFÉ E SUCOS), A SEREM CONSUMIDOS NA CÂMARA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900034 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 267,70 |
Credor: SUPERMERCADO BECA EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.289.925/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PÃO, MARGARINA E LEITE, PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CAMARA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900033 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Total dos empenhos: | 698,20 |