Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/01/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: HEBER DA SILVA - MEI | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.192.509/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM DE TAXI DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE PARA ITAJUBÁ, ONDE O PRESIDENTE E O SECRETÁRIO EXECUTIVO DESTA CÂMARA, FORAM TRATAR DE ASSUNTOS DA CÂMARA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/01/2014 | Valor: 165,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - A1 PJ PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/01/2014 | Valor: 25,55 |
Credor: CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.415.146/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ATA DA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA PARA EXERCÍCIO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/01/2014 | Valor: 807,32 |
Credor: José Milton Gomes Andrada | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 861.358.996-00 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: EMPENHO REF. A DUAS DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO, EM VIAGEM À BH (MG), NOS DIAS 08 A 10/01/14, PARA UMA REUNIÃO C/OS TÉCNICOS DA ADPM E VISITA AOS DEPUTADOS OLAVO BILAC NA CIDADE ADMINISTRATIVA E DUARTE BECHIR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/01/2014 | Valor: 807,32 |
Credor: FABIANA GOMES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.871.126-81 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: EMPENHO REF. A DUAS DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO, EM VIAGEM À BH (MG), NOS DIAS 08 A 10/01/14, PARA UMA REUNIÃO C/ OS TÉCNICOS DA EMPRESA ADPM E VISITA AOS DEPUTADOS OLAVO BILAC NA CIDADE ADMINISTRATIVA E DUARTE BECHIR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/01/2014 | Valor: 134,32 |
Credor: CARTORIO DE OFICIO DO REG. DE TIT. E DOC.E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.325.164/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO, PARA REGISTRAR A ATA DA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA PARA EXERCÍCIO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2014 | Valor: 57,54 |
Credor: COMERCIAL JCR LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.668.611/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PÃO E LEITE, PARA O LANCHE DOS SERVIDORES DESTA CAMARA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2014 | Valor: 37,27 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA O INSS DE 20%, CALCULADO SOBRE RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMO DO SR. FRANCISCO MANOEL GONÇALVES, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/01/2014 | Valor: 5.042,26 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais Previdenciárias. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CALCULADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, PRESIDENTE DA CÂMARA, SERVIDORES E FÉRIAS REGULAMENTARES DAS SERVIDORAS OSMARINA E Ma APARECIDA, RELATIVO COMPETÊNCIA 01/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2014 | Valor: 1.705,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTARES E ABONO PECUNIÁRIO, A SERVIDORA OSMARINA OSORIO FARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/01/2014 | Valor: 1.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/01/2014 | Valor: 12.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/01/2014 | Valor: 2.000,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 19,88 |
Credor: COPASA/MG | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/01/2014 | Valor: 377,65 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS CONTAS TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/01/2014 | Valor: 291,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/01/2014 | Valor: 866,90 |
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/ Servidores. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DISPONIBILIZAÇÃO DO VALE-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTA CÂMARA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2014, CONFORME RESOLUÇÃO No 270 DE 02/12/2009 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/01/2014 | Valor: 180,00 |
Credor: 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.211.158/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo. | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SITE JÁ DESENVOLVIDO E IMPLANTADO PARA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2014 | Valor: 186,39 |
Credor: FRANCISCO MANOEL GONÇALVES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.866.328-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
Histórico: EMPENHO FEFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM, PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO JARDIM DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A CÂMARA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2014 | Valor: 98,00 |
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE MUNIDIAL DE INTERNET, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REALTIVO A COMPETÊMCIA 01/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2014 | Valor: 132,00 |
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQTOS ELÉTRICOS E ELÉTRONICOS DO PRÉDIO ONDE ESTA INSTALADA A CÂMARA MUNICIPAL, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/01/2014 | Valor: 2.400,00 |
Credor: LIZ GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.249.729/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2014 | Valor: 13,50 |
Credor: JEFFERSON RODRIGUES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASAGENS DE ÔNIBUS, PARA SERVIDOR COM VIAGEM A ITAJUBA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/01/2014 | Valor: 10.185,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL E TAMBÉM FÉRIAS REGULAMENTARES MAIS ABONO PECUNIÁRIO DA SERVIDORA Ma APARECIDA C. CARVALHO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/01/2014 | Valor: 51,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE SALARIO DE FÉRIAS REGULAMENTARES E ABONO PECUNIÁRIO DA SERVIDORA OSMARINA OSORIO FARIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2014. |
Total das liquidações: | 39.148,67 |