Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,80 |
| Credor: JEFFERSON RODRIGUES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASAGENS DE ÔNIBUS, PARA SERVIDOR COM VIAGEM A ITAJUBA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: HEBER DA SILVA - MEI | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.192.509/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A VIAGEM DE TAXI DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE PARA ELOI MENDES, NO DIA 30/07/2013, PARA TRANSPORTAR A SERV. VALQUÍRIA E VER. JOSÉ MILTON, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DO CONTROLE INTERNO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900037 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 538,22 |
| Credor: José Milton Gomes Andrada | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.358.996-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2(DUAS) DIÁRIAS E 30% DE AJUDA DE CUSTO SOBRE VALOR DA DIARIA, PARA O VEREADOR DA CÂMARA EM VIAGEM A ELÓI MENDES NOS DIA 30,31DE JULHO E 1o DE AGOSTO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 538,22 |
| Credor: VALQUÍRIA MACHADO RIBEIRO | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.194.756-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS E 30% DE AJUDA DE CUSTO SOBRE VALOR DA DIARIA, PARA A SERV. DA CÂMARA EM VIAGEM A ELÓI MENDES NOS DIA 30,31 DE JULHO E 1o DE AGOSTO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
| Credor: LUCIANO ADIEL LOPES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.854.786-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE CONTROLE INTERNO, A SER REALIZADO NOS DIAS 30,31 DE JULHO E 1o DE AGOSTO DE 2013 , NO CENTRO DE CONVENÇÕES IRACEMA, EM ELLÓI MENDES/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900036 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 728,91 |
| Credor: Elison Rodrigues de Souza | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.121.016-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A 1 (UMA) DIÁRIA, 30% DE AJUDA DE CUSTO SOBRE VALOR DA DIÁRIA E AUXÍLIO TRANSPORTE , P/ PRESIDENTE EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIA 25 E 26 DE JULHO DE 2013, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano: 2013 | Data: 24/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: ZHANG JIE - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.982.118/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DO APARELHO DE GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO, CONFORME REGISTRO PATRIMONIAL No 0243. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900035 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.001,00 |
| Credor: CÂNDIDO E CARVALHO LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.968.728/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisições de Equipamentos/Mobiliários - Poder Legislativo | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SENDO UMA IMPRESSORA HP COM SCANNER E 3 (TRÊS) COMPUTADORES, PARA USO DESTA CÂMARA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 12/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano: 2013 | Data: 12/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,00 |
| Credor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 25/25 PASSAGENS DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE A PEDRALVA E VICE VERSA, PARA O TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA OSMARINA OSÓRIO FÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO No 204 DE 19 DE ABRIL DE 1999. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano: 2013 | Data: 12/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.053,03 |
| Credor: Elison Rodrigues de Souza | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.121.016-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PRESIDENTE DA CÂMARA, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIA 15, 16 E 17 DE JULHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E RÁDIO COMUNITÁRIA, COM OS DEPUTADOS DALMO RIBEIRO E DUARTE BECHI. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano: 2013 | Data: 11/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 774,00 |
| Credor: ALESSANDRO APARECIDO SILVA MACHADO | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.589.716-21 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA EXTERNA DO PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO 08/2013, DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS REGULAMENTARES DO VIGIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2013 | Data: 09/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 702,02 |
| Credor: Elison Rodrigues de Souza | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.121.016-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM DO SR. PRESIDENTE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA INCLUSÃO DE HABITAÇÃO POPULAR E AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO DALMO RIBEIRO, NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2013. CONF. RESOLUÇÃO 03/10. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: CLINICA ITAJUBÁ LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.778.242/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CINCO EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS PERIÓDICOS, E TAMBÉM ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO PCMSO ( PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL), DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900034 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Elison Rodrigues de Souza | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.121.016-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE 15% DE AJUDA DE CUSTO SOBRE VALOR DA DIARIA, PARA O PRESIDENTE DA CÂMARA EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO NO DIA 05/07/13, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO SUL. | ||||
| Total dos empenhos: | 13.276,20 | |||