Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/04/2013 | Valor: 12,80 |
Credor: JEFFERSON RODRIGUES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASAGENS DE ÔNIBUS, PARA SERVIDOR COM VIAGEM A ITAJUBA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/04/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: CONVICSON INSTRUMENTOS E ACESSORIOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.898.190/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E INSTALAÇÃO NO SISTEMA DE SOM DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/04/2013 | Valor: 650,00 |
Credor: CONVICSON INSTRUMENTOS E ACESSORIOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.898.190/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA M-AUDIO, PARA USO DAS GRAVAÇÕES DA REUNIÕES PLENÁRIAS DESTA CÂMARA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/04/2013 | Valor: 508,00 |
Credor: CONVICSON INSTRUMENTOS E ACESSORIOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.898.190/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO (BATERIA, PILHA E CARREGADOR DE PILHA), PARA USO DESTA CÂMARA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/04/2013 | Valor: 6.412,00 |
Credor: CONVICSON INSTRUMENTOS E ACESSORIOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.898.190/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.17 | |||
Projeto Atividade: Aquisições de Equipamentos/Mobiliários - Poder Legislativo | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 CAIXAS ACUSTICAS, UMA CX C/ 8 MICROFONES VOCOPRO S/FIO E UM MICROFONE DUPLO S/FIO, DA MARCA YOGA HT, PARA USO NAS REUNIÕES REALIZADAS NO PLENÁRIO DESTA CÂMARA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/04/2013 | Valor: 158,00 |
Credor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 25/25 PASSAGENS DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE A PEDRALVA E VICE VERSA, PARA O TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA OSMARINA OSÓRIO FÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO No 204 DE 19 DE ABRIL DE 1999. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/04/2013 | Valor: 30,00 |
Credor: CASA DAS CHAVES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.398.200/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO, COM NOME DO PRESIDENTE DA CÂMARA (ELISON RODRIGUES DE SOUZA). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/04/2013 | Valor: 378,75 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, A SER UTILIZADO NA SECRETARIA , TESOURARIA E SALA DAS COMISSÕES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/04/2013 | Valor: 88,35 |
Credor: COMERCIAL JCR LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.668.611/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PÃO, MARGARINA E LEITE, PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA CAMARA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/04/2013 | Valor: 2.400,00 |
Credor: LIZ GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.249.729/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA 02/10, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA, EM MATÉRIA MUNICIPAL, LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO 05/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2013 | Valor: 37,27 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA O INSS DE 20%, CALCULADO SOBRE RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMO, DO SENHOR FRANCISCO MANOEL GONÇALVES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2013 | Valor: 186,39 |
Credor: FRANCISCO MANOEL GONÇALVES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.866.328-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGTO DA QUARTA PARCELA 04/12, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA, APARO E LIMPEZA DO PINGO DE OURO E GRAMADO DO PÁTIO DA FRENTE E FUNDOS, DO PRÉDIO ONDE ATUALMENTE FUNCIONA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/04/2013 | Valor: 5.011,44 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA O INSS DE 21,00% CALCULADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, PRESIDENTE DA CÂMARA E SERVIDORES, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/04/2013 | Valor: 1.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/04/2013 | Valor: 12.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/04/2013 | Valor: 1.500,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGTO DA QUARTA PARCELA 04/12, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONF. CONTRATO FIRMADO EM JANEIRO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/04/2013 | Valor: 23,90 |
Credor: BANCO BRADESCO S/A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/04/2013 | Valor: 21,94 |
Credor: COPASA/MG | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/04/2013 | Valor: 343,35 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS A ESTA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/04/2013 | Valor: 277,94 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2013 | Valor: 98,00 |
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGTO DA QUARTA PARCELA 04/12, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE MUNIDIAL DE INTERNET, COM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA ONDAS DE RÁDIO E VELOCIDADE DE 1 MB, CONFORME AO 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 04/2012. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2013 | Valor: 132,00 |
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REF. AO PAGTO DE QUARTA 04/12, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQTOS ELÉTRICOS E ELÉTRONICOS DA CAMARA, RELATIVO AO SISTEMA DE ALARMES, CÂMERAS, ILUMINAÇÃO E CERCA ELETRICA DO PRÉDIO, CONFORME 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/04/2013 | Valor: 2.834,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM MÊS DE FÉRIAS-PREMIO, AO SERVIDOR EFETIVO JEFFERSON RODRIGUES, RELATIVO AO SEGUNDO PERIODO DE 20 (VINTE) ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO, CONFORME ART. 103, III, DA LEI No 910/93. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/04/2013 | Valor: 11.158,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, E TAMBÉM FÉRIAS REGULAMENTARES E ABONO PECUNIÁRIO DA SERVIDORA VALQUIRIA M. RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
Total das liquidações: | 46.162,82 |