Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.281,00 |
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/ Servidores. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DISPONIBILIZAÇÃO DO VALE-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RESOLUÇÃO No 270 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,80 |
Credor: JEFFERSON RODRIGUES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASAGENS DE ÔNIBUS, PARA SERVIDOR COM VIAGEM A ITAJUBA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: O SUL DE MINAS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.724.694/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO CONTRATO 05/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900021 | Ano: 2013 | Data: 23/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: CONVICSON INSTRUMENTOS E ACESSORIOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.898.190/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E INSTALAÇÃO NO SISTEMA DE SOM DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900020 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
Credor: CONVICSON INSTRUMENTOS E ACESSORIOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.898.190/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA M-AUDIO, PARA USO DAS GRAVAÇÕES DA REUNIÕES PLENÁRIAS DESTA CÂMARA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900019 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 508,00 |
Credor: CONVICSON INSTRUMENTOS E ACESSORIOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.898.190/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO (BATERIA, PILHA E CARREGADOR DE PILHA), PARA USO DESTA CÂMARA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900019 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.412,00 |
Credor: CONVICSON INSTRUMENTOS E ACESSORIOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.898.190/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.17 | |||
Projeto Atividade: Aquisições de Equipamentos/Mobiliários - Poder Legislativo | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 CAIXAS ACUSTICAS, UMA CX C/ 8 MICROFONES VOCOPRO S/FIO E UM MICROFONE DUPLO S/FIO, DA MARCA YOGA HT, PARA USO NAS REUNIÕES REALIZADAS NO PLENÁRIO DESTA CÂMARA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900018 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,00 |
Credor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 25/25 PASSAGENS DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE A PEDRALVA E VICE VERSA, PARA O TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA OSMARINA OSÓRIO FÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO No 204 DE 19 DE ABRIL DE 1999. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: CASA DAS CHAVES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.398.200/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO, COM NOME DO PRESIDENTE DA CÂMARA (ELISON RODRIGUES DE SOUZA). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900017 | Ano: 2013 | Data: 09/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,75 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, A SER UTILIZADO NA SECRETARIA , TESOURARIA E SALA DAS COMISSÕES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900016 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Total dos empenhos: | 15.980,55 |